监督索引号53030018043600000

曲靖市信访局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接访科、网信办信科、人民建议征集科、督办科、协调联络科、曲靖市市长热线服务中心。

我部门是曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市信访局将按照国家和省信访工作“十五五”规划要求，坚持以深入推进信访工作法治化为主线，围绕“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”工作目标，扎实推动群众的每一项诉求都有人办理、群众的每一项诉求都依法推进，充分保障人民群众信访权利得到依法保护，合理合法的诉求得到依法及时有效解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,715,271.89元，其中：一般公共预算10,715,271.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加182,594.20元，增长1.73%，增加的主要原因是人员工资增加，五险一金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,715,271.89元，其中：本年收入10,715,271.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,715,271.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加182,594.20元，增长1.73%，增加的主要原因是人员工资增加，五险一金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,715,271.89元。财政拨款安排支出10,715,271.89元，其中：基本支出6,815,871.89元，与上年对比增加655,594.20元，增长10.64%，增加的主要原因是人员工资增加，五险一金缴费增加；项目支出3,899,400.00元，与上年对比减少473,000.00元，下降10.82%，减少的主要原因是2026年项目资金信访智能系统及政务热线专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2014001一般公共服务支出—信访事务—行政运行4,048,966.70元，主要用于在职行政人员工资及公用经费支出；

2014002一般公共服务支出—信访事务—一般行政管理事务504,307.00元，主要用于项目经费支出，其中涉密项目不公开；

2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务3,175,093.00元，主要用于项目经费支出；

2014050一般公共服务支出—信访事务—事业运行817,761.98元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休418,417.53元，主要用于离退休人员工资、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出563,108.79元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,089.29元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗295,649.87元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助148,722.21元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,815.92元，主要用于工伤保险、生育保险等缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出486,339.60元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出220,000.00元，主要用于解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市信访局2026年市对下专项转移支付资金为300,000.00元，具体情况为2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务300,000.00元，主要用于解决特殊疑难信访问题补助资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,374.10元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,374.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,374.10元，较上年增加22,374.10元，增长111.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市信访局2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年增加24,374.10元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年增加24,374.10元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的主要原因是2025年年底核定我单位车编1辆，2026年预算供养车辆费用24,374.10元。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市信访局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2026年机关运行经费安排649,080.41元，与上年对比增加1,057.89元，增长0.16%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2026年委托业务费安排2,525,000.00元，与上年对比减少271,000.00元，下降9.69%，减少的主要原因是2026年项目资金信访智能系统及政务热线专项经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市信访局资产总额779,885.46元，其中，流动资产179,892.09元，固定资产587,029.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,964.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77,201.82元，其中固定资产57,116.80元、无形资产7,766.52元、流动资产12,318.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市信访局2026年部门预算表

（附件：曲靖市信访局2026年部门预算表）

监督索引号53030018043600111

附件列表：

• 曲靖市信访局2026年部门预算公开表20260317045035230.pdf