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曲靖市东山广播电视发射台2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市东山广播电视发射台2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市东山广播电视发射台2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

曲靖市东山广播电视发射台2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市东山广播电视发射台主要承担中央、省、市级广播电视节目的无线转播和发射工作。目前台站转播中央3套调频广播，DTMB中央地面数字电视节目12套，数字广播8套，转播省级数字电视节目4套、市级2套，转播云南省1套调频广播、曲靖市本地2套调频广播节目。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修；保证全年无重大安全播出事故。

2.确保广播电视节目无线覆盖工程设备在全年稳定、达标运行，具体为①数量指标；播出时间全年达到6,727小时以上，②质量指标；发射功率大于等于额定功率的90%，③社会效益指标；无线信号覆盖区域内可以无偿收听收看广播节目、电视节目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下；

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中；财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中；离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,526,210.68元，其中：一般公共预算收入1,299,210.68元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,270,000.00元。

与上年对比，减少468,398.83元，增长44.28%，主要原因单位人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入1,299,210.68元，其中：本年收入1,299,210.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,299,210.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加401,398.83元，增长44.71%，主要原因单位人员增加，工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,526,210.68元。财政拨款安排支出1,299,210.68元，其中：基本支出1,299,210.68元，与上年对比增加401,398.83元，增长44.71%，主要原因单位人员增加，工资福利增加；项目支出227,000.00元，与上年对比增加7,000.00元，增长3.18%，主要原因是台站维护费、电费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射支出982,776.43元，主要用于发射台人员工资支出；

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出227,000元，主要用于发射台电费、发射台运行维修维护费、其他交通费用等；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11,722.5元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136,061.43元，主要用于在职人员养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,029.92元，主要用于失业保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48,862.08元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,800.24元，主要用于工伤保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金108,958.08元，主要用于事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市东山广播电视发射台2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38,500.00元，其中：政府采购货物预算25,500.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市东山广播电视发射台2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市东山广播电视发射台2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市东山广播电视发射台2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中；公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市东山广播电视发射台2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2026年委托业务费安排0.00元，与上年度对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市东山广播电视发射台资产总额726994.05元，其中，流动资产180,861.94元，固定资产净值546,132.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元、净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36,203.19元，其中固定资产增加36,203.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035900100111

附件列表：

• 曲靖市东山广播电视发射台2026年部门预算公开表20260319092104837.pdf