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曲靖市交通运输综合行政执法支队

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整设置曲靖市交通运输综合行政执法支队的通知》（曲编〔2023〕60号），整合曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处的交通运输执法职责，合并组建曲靖市交通运输综合行政执法支队。

曲靖市交通运输综合行政执法支队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局委托，承担权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责麒麟、沾益、马龙行政区域内公共交通行政执法工作；负责组织查处跨区域案件、大案要案；监督指导交通运输综合行政执法大队工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

曲靖市交通运输综合行政执法支队下设大队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局委托，承担辖区权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个，分别是：

1.曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队

2.曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队

3.曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队

4.曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队

5.曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队

6.曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队

7.曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队

8.曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队

9.曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队

以上单位均未独立核算，统一在曲靖市交通运输综合行政执法支队汇总公开。

（三）重点工作概述

1.在权责划分上持续深化，打造协同高效新格局。在市委、市政府的领导下，研究制定县级交通运输综合行政执法改革指导性文件，明确行政许可、行政确认、行政备案等事务性工作以及相关政务服务事项的层级划分标准，全面推动改革工作在基层落地生根。

2.在规范建设上持续用力，锻造素质过硬新铁军。把清廉交通建设和交通综合执法深度融合，严肃执法人员风纪，树立执法队伍良好形象。深入推进“四基四化”建设，聚焦基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化目标，建强执法队伍，扎紧制度笼子，提升执法效能，打造执法新形象。持续推进交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动，推动“执法尖兵”培养计划，通过执法人员轮训、跟班学习、线上执法培训等方式，提高执法队伍整体素质和执法水平，全面激发交通执法队伍干事创业热情，进一步提高执法权威、社会认可度和群众满意度。

3.在智慧监管上持续突破，培育科技赋能新动能。借助科技赋能，积极探索交通运输综合执法新路径，加强“线上线下”联动执法，推进非现场执法，实现科技治超、路政电子巡查，全面提高执法效率和精准度。争取建成交通运输执法指挥调度平台，提升线上执法、数字执法装备水平。积极推广车载智能监控设备，力争实现“两客一危”车辆全覆盖，进一步提升对重点领域、重点车辆的监管水平。推进跨部门数据互联互通，进一步提升执法效能。

4.在行业治理上持续攻坚，展现执法为民新作为。聚焦交通运输领域突出矛盾和发展瓶颈，以持续推动落实安全生产治本攻坚三年行动和有关道路运输、路网管理领域、工程建设领域专项行动为抓手，加大安全生产监管力度，持续开展重大事故隐患动态清零行动。强化联合执法力度，落实交通执法领域“区域协作”工作机制，加强协同监管，凝聚执法工作合力。严格落实支队长接待日制度，推动常态化开展“基层执法站所开放日”和“大队长接待日”活动，打造“枫桥式”交通执法新模式，搭建执法为民“连心桥”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制370人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制370人。在职实有268人，其中：财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63,571,957.60元，其中：一般公共预算61,371,957.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少1,617,988.56元，下降2.48%，主要原因是一般公共预算财政拨款的项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入61,371,957.60元，其中：本年收入61,371,957.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,371,957.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,011,888.56元，下降1.62%，主要原因是本年减少编外聘用人员，其他人员支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,571,957.60元。财政拨款安排支出61,371,957.60元，其中：基本支出59,048,793.60元，与上年对比增加8,664,947.44元，增长17.20%，主要原因是上年编外人员工资安排在项目支出的“劳务费”科目，本年调整为基本支出的“其他工资福利支出”科目，导致基本支出增加；项目支出2,323,164.00元，与上年对比减少9,676,836.00元，下降80.64%，主要原因是上年编外人员工资安排在项目支出的“劳务费”科目，本年调整为基本支出的“其他工资福利支出”科目，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休553,978.29元，主要用于支付离休费、离休和退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,116,943.44元，主要用于支付在职人员的养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出197,164.00元，主要用于保障死亡职工遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,789,830.72元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,768,269.38元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出350,737.36元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险、生育保险和附加商业险（职工大病医疗保险）缴费。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行40,146,981.21元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公务员交通补贴、办公经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出7,013,200.00元，主要用于执法办案过程中所需支出的编外人员工资和办公经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,434,853.20元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额704,592.17元，其中：政府采购货物预算353,903.00元、政府采购服务预算350,689.17元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计296,289.19元，较上年增加4862.77元，增长1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费预算为3,800.00元，较上年减少5,400.00元，下降58.70%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

公务接待费减少的原因是为进一步贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，本部门严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为292,489.19元，较上年增加10,262.77元，增长3.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费292,489.19元，较上年增加10,262.77元，增长3.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是本年由曲靖市交通运输局调拨执法执勤车辆1辆至我部门，车辆编制和预算数比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年的重点项目是交通执法办案经费项目，金额2,126,000.00元，绩效目标是进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高交通执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的交通执法部门形象，提升公众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排6,349,289.50元，与上年对比增加57,627.87元，增长0.92%。主要原因是本部门人员比上年增加14人，机关运行经费中的行政人员公务交通补贴比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2026年委托业务费安排2,282,000.00元，与上年对比增加1,838,000.00元，增长413.96%，主要原因是本年增加交通运输信息化建设单位自有资金项目1,980,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，曲靖市交通运输综合行政执法支队资产总额27,201,541.36元，其中，流动资产9,669,770.66元，固定资产9,434,015.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,097,754.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,419,466.96元，其中固定资产减少884,356.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产510项，账面原值3,263,321.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005034800600111

附件列表：

• 曲靖市交通运输综合行政执法支队部门预算公开表20260326035911912.pdf