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曲靖市退役军人事务局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分曲靖市退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市退役军人事务局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市退役军人事务局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、移交安置科、双拥办、拥军优抚科、军休科、思想政治和权益维护科、就业创业科。

本单位为二级单位，无所属直属事业单位。

（三）重点工作概述

2026年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全省双拥模范城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是接收军转干部安置。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入312,023,725.65元，其中：一般公共预算312,023,725.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少34,016,738.52元，下降9.83%，主要原因分析本年减少了市对下转移支付预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入312,023,725.65元，其中：本年收入312,023,725.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312,023,725.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少34,016,738.52元，下降9.83%，主要原因分析本年减少了市对下转移支付预算资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出312,023,725.65元。财政拨款安排支出312,023,725.65元，其中：基本支出7,703,225.65元，与上年对比减少181,138.52元，下降2.30%，主要原因分析公用经费压缩，减少开支；项目支出304,320,500.00元，与上年对比减少33,835,600.00元，下降10.01%，主要原因分析本年减少了市对下转移支付预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,124.32元，主要用于离退休人员公用经费开支；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,176.82元，主要用于离退休人员公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费763,416.16元，主要用于机关事业单位职工养老保险金缴纳情况；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤465,000.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金；

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助995,000.00元，主要用于复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待1,700,000.00元，主要用于义务兵优待补助的支出；

2080808社会保障和就业支出—抚恤—褒扬纪念400,000.00元，主要用于烈士纪念日活动开支；

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出5,220,000.00元，主要用于保障失业伤残养老保险补助；

2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置支出5,540,000.00元，主要用于退役士兵安置支出；

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置支出30,000.00元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出；

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置支出8,420,100.00元，主要用于军队转业干部安置支出；

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出70,000.00元，主要用于退役军人安置的其他支出。

2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行4,360,633.71元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；

2082803社会保障和就业支出—退役军人管理事务—机关服务1,453,766.02元，主要用于单位机关办公等费用开支；

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属1,340,000.00元，主要用于慰问部队及创建双拥模范城；

2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出330,000.00元，主要用于设立曲靖市退役军人关爱基金会及自主择业军转干部服务管理。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7,363.02元，主要用于社会保障缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗265,904.21元，主要用于行政单位人员医疗保障；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助139,282.09元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40,839.90元，主要用于工伤保险等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金657,719.40元，主要用于单位在职职工住房保障方面的支出。

2300227转移性支出—一般性转移支付—固定数额补助支出2,864,200.00元，主要用于固定数额的县级优抚对象补助资金；

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出266,791,200.00元，主要用于县级优抚对象补助资金；

2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出10,155,000.00元，主要用于帮助优抚对象参保缴费、医疗费用补助。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组：

2300227转移性支出—一般性转移支付—固定数额补助支出2,864,200.00元，主要用于固定数额的县级优抚对象补助资金；

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出266,791,200.00元，主要用于县级优抚对象补助资金；

2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出10,155,000.00元，主要用于帮助优抚对象参保缴费、医疗费用补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,700.00元，较上年减少21,300.00元，下降41.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待60人次。

减少的主要原因是履行中央八项规定、厉行节约、减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为24,700.00元，较上年减少1,300.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费24,700.00元，较上年减少1,300.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是厉行节约、减少公务用车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年无市委、市政府重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年机关运行经费安排735,806.19元，与上年对比减少75,065.65元，下降9.26%，主要原因分析厉行节约，运行经费减少开支。机关运行经费主要包含办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市退役军人事务局（本级）2026年委托业务费安排70,000.00元，与上年对比减少1,330,000.00元，下降95.00%，主要原因分析厉行节约，与第三方的委托服务费开支大幅减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市退役军人事务局（本级）资产总额1,479,328.72元，其中，流动资产407,542.77元，固定资产1,071,785.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,196,589.54元，其中固定资产减少343,068.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014076400300111

附件列表：

• 曲靖市退役军人事务局（本级）2026年部门预算公开表20260320110723679.pdf