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曲靖市公安局经济技术开发区分局

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙区通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构、3个派出所，包括情指中心、政工室、治安管理大队、刑事侦查大队、巡逻特警大队、西城派出所、翠峰派出所和南海子派出所。各部门在分局党委统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪检监察、执法办案等工作。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市公安局经济技术开发区分局将结合经开区党工委、管委会及市公安局工作安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，接续以“123456+双十”的思路推进工作，牢牢把握更加注重铸牢忠诚警魂、更加注重树立和践行正确政绩观、更加注重守正创新稳中求进、更加注重同题共答合力攻坚、更加注重学研融合开拓进取，全面推进经开公安工作现代化，以实际成效服务全区发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1家；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市公安局经济技术开发区分局在职人员编制情况由曲靖市委机构编制委员会确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,652,159.82元，其中：一般公共预算收入43,652,159.82元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,189,826.00元，降低4.78%，主要原因是2025年度增加了经开公安分局业务技术用房采购项目经费，本年度相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43,652,159.82元，其中：本年收入43,652,159.82元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,652,159.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,189,826.00元，降低4.78%，主要原因是2025年度增加了经开公安分局业务技术用房采购项目经费，本年度相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,652,159.82元。财政拨款安排支出43,652,159.82元，其中：基本支出36,282,159.82元，与上年对比增加3,867,074.00元，增长11.93%，主要原因为分局人员增加及正常调档晋级等增资，财政增加了投入力度；项目支出7,370,000.00元，与上年对比减少6,056,900.00元，下降45.11%，主要原因是2025年度增加了经开公安分局业务技术用房采购项目经费，本年度相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201公共安全支出—公安—行政运行31,588,609.64元，主要用于在职人员工资福利、公安辅警人员工资支出、辅警服装购买。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务2,820,000.00元，主要用于分局执法办案打击各类违法犯罪活动。

2040219公共安全支出—公安—信息化建设3,000,000.00元，主要用于分局支付城市报警与监控及公安专网租用费。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出1,550,000.00元，主要用于办公用房租赁费及两中心片区社会治安综合管理警务亭等项目经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43,200.00元，主要用于退休人员个人和家庭的生活补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,019,464.49元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗579,553.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助426,142.20元，主要用于公务员医疗保险缴费费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出124,598.62元，主要用于职工工伤、生育保险等缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,500,591.48元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要为分局严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆，车辆均为执法执勤车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待产生的消费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年机关运行经费安排1,329,416.64元，与上年对比增加76,773.14元，增长6.13%，主要原因是分局新增人员一名，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局资产总额34,802,748.58元，其中：流动资产1,307,232.24元，固定资产7,163,678.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,331,838.23元，无形资产0.00元、净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,450,955.83元，其中固定资产增加597,766.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值276,934.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400100500111

附件列表：

• 曲靖市公安局经济技术开发区分局2026年部门预算公开表20260323101335312.pdf