监督索引号53030018028300000

附件1

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国共产党曲靖市委员会党史研究室曲靖市地方志编纂委员会办公室是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》《中共曲靖市委工作纪要》《曲靖史志》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参公管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用政府会计制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休2人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

2026年部门财务总收入6014367.72元，其中：一般公共预算收入6014367.72元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少了737996.68元，减少了12.27%，主要原因单位新招录一名公务人员和安置一名退伍军人，人员经费发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6014367.72元，其中：本年收入6014367.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6014367.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少了737996.68元，下降10.93%，主要原因单位压缩相关项目经费，人员经费发生变动。

三、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6014367.72元。财政拨款安排支出6014367.72元，其中：基本支出4207120.56元，与上年对比增加了11.36元，增长了2.78%，主要原因单位新招录一名公务人员和安置一名退伍军人，人员经费发生变动所致；项目支出563192.00元，与上年对比减少3.69元，下降11.82%主要原因是财政资金紧缺，减少项目经费支出，减少不必要开支，能省则省、能简就简，响应政府过紧日子的要求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3643928.56元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务563192.00元，主要用于《曲靖年鉴》《中共曲靖市委工作纪要》《曲靖史志》的编撰、出版、印刷、劳务等费用。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休488982.37元，主要用于离休人员的对个人和家庭的生活补助、工会费、福利费等离休人员的所有支出；208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休12341.52元，主要用于退休人员的工会经费、福利费及办公经费等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险450419.36元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗255399.04元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助171624.83.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30941.52元，主要用于其他行政事业单位人员医疗保障支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金397538.52元，主要用于在职人员的住房公积金补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出119600.00元（其中：基本支出119600.00元，项目支出0.00元）；

30102商品和服务支同1366597.80元（其中：基本支出1366597.80元，项目支出0.00元）；

30103对个人和家庭的补助460867.00元（其中：基本支出460867.00元，项目支出0.00元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费450436.52元（其中：基本支出450436.52元，项目支出0.00元）；

30110职工基本医疗保险缴费155399.04元（其中：基本支出155399.04元，项目支出0.00元）；

30111出公务员医疗补助缴费171624.83元（其中：基本支出171624.83元，项目支出0.00元）；

30112其他社会保险缴费支出20567.52元（其中：基本支出20567.52元，项目支出0.00元）；

30113住房公积金支出389261.64.00元（其中：基本支出389261.64.00元，项目支出0.00元）；

30201商品和服务支出271726.00元（其中：基本支出119726元，项目支出152000.00元）；

30202印刷费支出162000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出162000.00元）；

30206电费18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0.00元）。

30207水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）。

30211差旅费32000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出32000.00元）。

30215会议费12400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出4000.00元）。

30217公务接待费13000.00元（其中：基本支出13000.00元，项目支出0.00元）。

30226劳务费89192.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出89192.00元）。

30227委托业务费106000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出106000.00元）。

30228工会经费90699.00元（其中：基本支出90699.00元，项目支出0.00元）。

30229福利费72645.58元（其中：基本支出72645.58元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费24300.00元（其中：基本支出24300.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用222000.00元（其中：基本支出222000.00元，项目支出0.00元）。

30301离休费144200.00元（其中：基本支出144200.00元，项目支出0.00元）。

30307医疗费补助100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24371.10元，其中：政府采购货物预算24371.10元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37374.00元，较上年减少10400.00元，下降21.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少9000.00元，下降40.91%，国内公务接待批次为18次，共计接待300人次。

公务接待费减少原因严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为24374.1元，较上年减少1400.00元，下降5.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费24374.1元，较上年减少1400.00元，下降5.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费减少原因是严格控制车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年机关运行经费安排139280.57元，与上年对比减少90719.40元，下降39.44，主要原因能省则省，压缩相关的办公经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2026年委托业务费安排563192.00元，与上年对比减少368008.00元，下降6.13，主要原因分财政压削减预算所导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党史研究室资产总额659505.06元，其中，流动资产119627.49元，固定资产1507677.66元、净值536877.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元、净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少307466.70元，其中固定资产增加39080.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数

监督索引号53030018028300111

附件列表：

• 预算公开（单位为元）(1)20260325024141428.pdf