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附件1

曲靖市商务局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届历次全会和市委历次全会精神，立足商务工作“三个重要”定位，全面落实市委“一中心一样板两区”安排部署，切实利用好“两个市场”“两种资源”，找准突破口和切入点，大力提振商贸消费，千方百计稳外贸稳外资，防范化解各类风险冲击，推动全市商贸经济持续回升向好，力争外贸进出口总额增长6%、社会消费品零售总额增长3.5%，取得“十五五”良好开局打牢基础。

聚焦区域消费中心城市建设，坚持以项目为抓手，大抓项目、抓大项目，主动谋划储备一批商贸领域项目，推动一批城市特色商圈打造、县域商业体系更加完善、外贸综合服务有力提升，加快推进商贸领域开放发展。聚焦年度目标任务，加大促消费活动工作开展力度，全力推动消费持续增长。聚焦市场主体基础支撑作用，持续优化商贸限上企业结构，不断壮大限上商贸企业。聚焦电子商务品牌建设和降本增效措施，进一步完善服务体系，推动新业态新模式发展，激发电子商务创新创业活力，推动全市电子商务高质量快速发展。聚焦商贸领域外向型平台运用，持续推进外贸转型升级基地、农产品出口平台建设完善，不断推进外向型经济稳步发展。聚焦制约曲靖外贸发展的产业、产品外向度不够的深层次问题，深入企业指导、动员、服务进出口业务开展，努力打牢外贸企业基础，不断挖掘夯实对外贸易增长点。聚焦稳外资和走出去，进一步落实好新版外资准入负面清单、鼓励外商投资产业目录和中西部地区外商投资优势产业目录，推进外资、外经稳步发展。聚焦利用好“两个市场”“两种资源”，持续推动内外贸一体化发展，助力企业在国内国际两个市场顺畅切换，促进经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休6人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。主要原因是账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,487,570.12元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年17,461,801.36元对比减少4,974,231.24元，下降28.49%，主要原因是2025年为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，预算为5,570,000.00元；2026年该项目进入平台维护期，项目预算相较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,487,570.12元，其中：本年收入12,487,570.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,487,570.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年17,461,801.36元对比减少4,974,231.24元，下降28.49%，主要原因是2025年为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，预算为5,570,000.00元；2026年该项目进入平台维护期，项目预算相较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,487,570.12元。财政拨款安排支出12,487,570.12元，其中：基本支出10,261,570.12元，与上年9,811,801.36元对比增加449,768.76元，增长4.58%，主要原因是2025年职工基本工资调增，相应的各类保险以及住房公积金增加；项目支出2,226,000.00元，与上年7,650,000.00元对比减少5,424,000.00元，下降70.90%，主要原因是2025年为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，预算为5,570,000.00元；2026年该项目进入平台维护期，项目预算相较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行5,554,331.77元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出1,980,000.00元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会和曲靖市成品油流通综合智慧管理平台维护以及发放编外人员工资等工作。

3.2011350一般公共服务支出－商贸事务－事业运行363,206.86元，主要用于保障局机关事业人员工作正常运转的基本支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休793,678.08元，主要用于发放机关离休人员离休费、补助费等支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出754,763.91元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出331,308.82元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费等支出。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤166,080.00元，主要用于市商务局机关及商贸企业离退休死亡人员的遗属生活费发放。

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,819.10元，主要用于事业人员缴纳失业保险。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗561,362.36元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助389,229.78元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59,626.72元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。

12.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出870,000.00元，主要用于开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金662,162.72元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市商务局无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额926,964.03元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算911,964.03元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,748.20元，较上年98,313.90元减少19,565.70元，下降19.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市商务局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少17,000.00元，下降36.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少2,565.7元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市商务局无重点项目，项目绩效详情如下：

曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目资金870,000.00元。该笔专项资金主要用于开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，运用大数据、云计算、物联网等信息化技术手段，推行以智慧监测、远程监管、预警防控为特征的非现场监管模式，获取真实的成品油流通数据，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作。绩效目标围绕加油站监管覆盖率、数据采集有效率等设置。

曲靖商务综合工作经费1,196,000.00元。该笔专项资金主要用于参加省内外各类交易会、博览会，编制专项规划等，绩效目标围绕参加展会次数、布展面积、参展效果规划编制数量及质量等设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2026年机关运行经费安排1,115,123.53元，与上年对比减少55,362.33元，下降4.73%，主要原因一是职工退休1人，离休死亡1人，相关公用经费减少；二是按照要求压减公用经费。具体明细如下：

办公费68,266.19元，与上年对比减少29,434.59元，下降30.13%，减少的原因是根据部门预算需求，细化调整办公费预算。

印刷费10,000.00元，与上年对比无变化。

水费5,000.00元，与上年对比无变化。

电费25,000.00元，与上年对比增加15,000.00元，增加原因是2025年是第一年由市商务局向办公场所缴纳水电费，电费预算为预计数，2026年根据上年度实际缴纳电费测算本年度电费预算。

差旅费95,000.00元，与上年对比增加7,000元；增长7.95%，增长原因是外出需求增加。

邮电费60,000.00元，与上年对比减少5000.00元，下降7.69%，下降原因是在用的办公室减少，网络使用费下降。

会议费14,800.00元，与上年对比减少400.00元，降低2.63%，减少的原因是按照要求压减会议费预算。

公务接待费30,000.00元，与上年对比减少17,000.00元，下降36.17%，减少的原因是我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

工会经费195,663.62元，与上年对比增加12,495.99元，增长6.82%，增长的原因是职工基本工资调增，计提的工会经费增加。

福利费218,245.52元，与上年对比增加14821.97元，下降7.29%，增长的原因是职工基本工资调增，计提的福利费增加。

公务用车运行维护费48,748.20元，与上年对比减少2,565.70元，下降5.00%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

其他交通费用344,400.00元，与上年对比减少50,280.00元，降低12.74%，减少的原因一是不再计提公务出行租车费，二是在职退休减少1人，随之计提的其他交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2026年委托业务费安排1,699,378.00元，与上年6,760,600元对比减少5,061,222.00元，主要原因是2025年为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，委托第三方搭建曲靖市加油站智慧监管平台，预算为5,570,000.00元；2026年该项目进入平台维护期，项目预算相较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市商务局资产总额2,727,955.37元，其中，流动资产1,098,214.39元，固定资产1,505,781.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,959.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少274,872.87元，其中固定资产增加594,668.56元。固定资产增加原因是2025年曲靖市电商产业园增加一批专用固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入193,723.47元，资产出租收入为以前年度商户欠缴部分房租。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022200100111

附件列表：

• 曲靖市商务局2026年预算公开表20260319043851368.pdf