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曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行地方公路（含地方管高速公路、地方管省道、农村公路）管理养护法律法规和政策规定；组织开展政策研究，参与起草地方公路建设、养护相关政策、制度和技术标准并组织实施；编制并执行全市地方公路养护计划，组织实施地方公路养护质量考核评定工作；指导全市“四好农村路”“绿美公路”创建并协助完成考核验收工作；负责需市级审批的农村公路建设、养护工程的前置审核工作；指导协调地方公路灾毁抢险保通，督促灾毁工程的修复建设工作；负责市管高速公路经营单位的养护管理、路况服务、路域环境管理等考评工作；负责地方公路基础数据管理维护；督促指导县（市、区）地方公路的建设、管养工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监督管理科、检测管理科、安全环保管理科。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农村公路养护方面。2025年，曲靖市列统农村公路30019.806公里，库外公路13587.50公里。

2.养护计划资金下达情况。2025年，累计下达养护资金30890万元，其中：日常养护省级补助资金5294万元，养护工程省级补助资金10616万元，省级补助资金安防工程1975万元，省级补助资金危桥改造2251万元，省级补助资金新建中小桥292万元，政府还贷二级公路取消收费补助资金养护工程3888万元，政府还贷二级公路取消收费补助资金安防工程2203万元，政府还贷二级公路取消收费补助资金危桥改造4371万元。

3.农村公路技术状况评定工作开展情况。严格按照要求数据报送范围、评定依据、数据报送内容及要求、路况数据评定时间等相关要求，依据公路技术状况评定标准和低等级农村公路技术状况评定指南，认真组织开展以农村公路统计年报为基数，涵盖地方管省道、县道、乡道和村道的公路技术状况评定工作，及时完成路况检测备案工作，对2025年已列统的农村公路做到应检尽检、能检尽检。

4.地方管高速公路养护服务方面。曲靖市现已建成地方高速公路562.151公里。正在建设的5条共计370.781公里。

对各地方高速公路管养单位进行日常养护的抽查工作，包括：路面、桥隧技术状况是否良好，是否按规范完成了路况、桥隧检测评定工作，MQI是否达到90%以上，PQI是否达到90%以上，有无次差路段，一、二类桥（隧）比例是否达到95%以上，有无四、五类危桥等，确保路况运行状态较好。

5.安全生命防护工程和危桥改造方面。2025年上半年完成了对马龙区迤泽桥危桥改造工程、马龙区唐家营桥危桥改造工程、马龙区鹰嘴桥危桥改造工程施工图设计审查，形成施工图设计审查意见。

6.电子地图更新及年报方面。高度重视农村公路数据库和电子地图更新工作，积极推动农村公路建设、养护、交通运输领域的大数据资源整合，为各项工作提供有效的数据支撑。

7.农村公路交通情况调查方面。曲靖市现有的交通量观测站点，自动化连续性站点5个，人工观测站点75个。认真组织实施省交通运输厅、省公路局下发的交调工作计划，结合所辖路段实际情况进一步优化工作方案，并形成有效措施，保障方案实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,359,494.11元，其中：一般公共预算2,359,494.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少125,405.89元，下降5.05%，主要原因2025年人员调出，本单位职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,359,494.11元，其中：本年收入2,359,494.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,359,494.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少125,405.89元，下降5.05%，主要原因2025年人员调出，本单位职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,359,494.11元。财政拨款安排支出2,359,494.11元，其中：基本支出2,359,494.11元，与上年对比减少125,405.89元，下降5.05%，主要原因为2025年人员调出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5,210.75元，主要用于事业单位退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出255,931.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9,544.42元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

4. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗92,717.18元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,177.95元，主要用于一般预算财政供养的行政事业单位其他保险支出。

6.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出1,784,597.30元，主要用于一般预算供养的行政事业单位基本支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房保障支出住房公积金202,314.68元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24,344.00元，其中：政府采购货物预算24,344.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年部门公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市地方公路建设养护服务中心单位性质属于其他事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市地方公路建设养护服务中心资产总额61,432.67元，其中，流动资产22,812.03元，固定资产38,620.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,238.09元，其中固定资产增加9,746.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005034800200111

附件列表：

• 曲靖市地方公路建设养护服务中心2026年预算公开20260326091727968.pdf