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中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾处理、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。承担人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中，党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策研究室（法规科）、社会工作促进科、基层治理科、行业协会商会组织科、“两企三新”组织科。
所属单位1个。即：曲靖市社会工作和志愿服务中心。
（三）重点工作概述
1.凝“新”聚力，新兴领域党的建设脱虚向实。一是提升市委“两新”工委作用发挥质效。修改完善“两新”工委工作规则，增补3家副书记单位和10家委员单位，成员单位领办15项重点党建项目，制定加强行业党委规范化建设的13项具体举措，民营医疗行业党委、互联网行业党委按期完成换届，成立电商行业党委。强化跨部门协同配合和政策衔接，深入行业党委开展调研6次、基层工作调研12次，“两新”工委整体效能持续提升。二是深入推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚。积极构建“‘两新’工委+行业党委+基层党组织”的三级管理网络，形成组织部牵头抓总、社会工作部推进落实，26个市级行业协会商会主要行业管理部门、10个市级行业党委、80个市级行业协会商会协同联动的“2+26+10+80”工作体系，完成新经济组织（66.74万户经营主体，含非公企业12.35万个、个体工商户54.39万个）、新社会组织（3587个）、新就业群体（4.89万人）底数摸排，强化“两个覆盖”，紧盯“四个重点”集中发力。截至目前，全市年度重点非公企业应建尽建完成率和工作覆盖完成率均达100%；三年重点非公企业应建尽建完成率达96.34%、工作覆盖完成率达100%；年度重点社会组织应建尽建完成率和工作覆盖完成率均达100%；三年重点社会组织应建尽建完成率达91.84%、工作覆盖完成率达90.99%，2025年重点企业工会组织覆盖295个、团组织覆盖186个、妇女组织覆盖994个，选派434名党建工作指导员，全市新兴领域储备入党积极分子429人、发展对象299人，年内计划发展党员204人。针对新就业群体，以单独组建为主，区域联建、行业统建、社区兜底建设为辅的方式建立党组织21个，通过“选派指导员+建群团组织”双路径实现98家新业态企业工作覆盖。三是扎实开展新就业群体党建赋能行动。制定新就业群体党建12项重点任务，累计摸排新就业群体48996人（党员868人）。建设65个“骑手友好社区”，打造新就业群体服务阵地455个，设置党员先锋岗120个，为新就业群体提供劳动就业、法律援助等“一站式服务”。举办新业态职业技能培训9642人次、电商和网络创业直播培训6273人次，打造沾益红瓦房“村播小院”、罗平“车站记忆”直播间等特色孵化基地和直播阵地，间接带动就业1000余人，销售各类农副产品3000余万元。四是畅通诉求表达、强化权益保障。建立五级书记新“心”恳谈会群众利益协调机制和新就业群体诉求收集办理机制，选聘32名民情观察员，围绕“农村快递二次收费”等突出问题召开2次新“心”恳谈会，累计收集新就业群体反映问题事项118件，已办结106件。成立快递物流行业人民调解委员会，建立诉求反馈机制，调解纠纷20余件。指导新业态企业规范签订劳动合同和书面协议10291份，全市新就业群体参加企业职工基本养老保险3282人，基层快递网点参加工伤保险842人，开展新业态劳动关系专项排查，走访企业114户，约谈指导企业39户。五是深入实施“新心向党”教育培训计划。在新兴领域扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，掀起学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神热潮，开展理论学习300余次、集中学习教育26期，培训0.8万余人次，依托云岭先锋等平台向全市7230名“两新”党员推送学习内容1260余条。六是充分发挥行业协会商会作用。明确了80家行业协会商会的26家市级主管部门，“管行业就要管党建”责任不断强化。建立6个省级、14个市级行业协会商会联系点，实行领导挂钩联系指导党建工作制度，累计开展实地走访42次，线上沟通120余次。深入开展“优化营商环境10件实事”，推荐5名行业协会商会党组织书记作为云南省营商环境观察员，广泛动员企业积极参与“厅局长坐诊接诉”，解答企业生产经营问题30余条，推动解决问题11项。
2.固本强基，党建引领基层治理和基层政权建设提质增效。一是扎实推进2026年村（社区）“两委”换届工作。市、县两级全覆盖成立换届工作专班，组建6个市级调研组深入全市137个乡镇（街道）、199个换届重点村（社区）进行实地调研，高规格召开全市村（社区）“两委”换届动员部署会，全面完成软弱涣散党组织整顿、任期和离任干部经济责任审计、巡察整改等配套工作，扎实开展市、县、乡三级换届业务培训和选举预案推演，认真做好换届人选储备，精心编制换届指导手册，认真开展离任干部补偿、养老保险摸底，有效化解换届各类风险隐患。二是深入破解基层治理“小马拉大车”突出问题。全面梳理村级履职事项清单，逐项厘清基层与职能部门的权责边界，持续深化整治形式主义为基层减负，今年以来累计清理各类不规范牌子2831块，全市共清理不规范牌子11799块，取消不合理证明事项50余项，马龙区“云表通”数字化办公系统工作经验在全省推广，落实“权随责走、费随事转”，基层考核评比过多过滥问题得到有效整治。三是深化“三治融合”推动创新试点扩面提质。持续构建五级联动治理工作体系，完善“五社联动”工作机制，形成横向到边、纵向到底“五级书记抓治理”的工作格局。出台《关于加强党建引领基层治理的实施意见》及45条配套措施，全市配备网格员11.5万名，人均服务户数从34户降至16户。以8个城乡社区为试点，坚持“典型引路、以点带面”，紧扣“六个一”建设目标，积极探索特色治理模式，推动试点工作提质增效。选取181个居民小区开展攻坚行动，通过“一区一策”统筹发力，积极整合物业企业、社会组织、志愿者等治理力量下沉小区，构建“小区党支部+业委会+物业+居民”协同治理机制，推动党的组织和工作向小区延伸。开展2个省级大型社区和特殊社区治理，制定出台村级共建共治理事会工作机制，确定22个城乡基层村（社区）开展试点建设，引导群众进一步增强主人翁意识和责任意识。开展精细化服务群众改革试点，梳理确定31件2025年度“民生小实事”项目，已完成30件，仅剩1件将于12月初完工。富源“3342”矛盾纠纷排查化解机制在全省推广。
3.用心用情，凝聚服务群众工作质效可感可及。一是抓实人民建议征集工作。全面落实党委社会工作部门指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，积极拓展人民建议征集渠道和方式、规范完善闭环管理体系。2025年以来，受理人民建议征集件共58件，已办结54件，正在办理4件，政务服务便民热线接听来电26.4万余通，接通率99.74%，办理率100%，满意率99.03%，人民网留言2632件，办结2469件，办结率93.81%，满意率92%。二是提升“志愿彩云南”建设质效。建立全市志愿服务项目库，谋划包装257个项目入库，印发《打造珠江源志愿服务品牌的若干措施》，明确7个方面20条具体措施。围绕“3+1+N”主题打造具有曲靖辨识度的志愿服务品牌，设立“避暑旅游志愿服务站”141个，组织开展“彩云之南等你来”夜间群众性志愿文艺演出活动711场次，组织开展中国田径协会10公里精英赛、第七届澜湄国际电影周、全市大学生“返家乡”暑期社会实践等大型公益志愿服务活动，累计服务群众400余万人次。三是加强专业社工队伍建设。成立曲靖市社会工作联合会，指导麒麟区探索成立曲靖市麒麟区珠源社会工作发展基金会，9928名社工专业人才在社会治理、“一老一小”等领域精准发力。全市4400余人报名参加社会工作师职业资格考试，833人通过考试取得证书。开展“社工+志愿者”联动服务57场，服务群众3325人次，培养10名“珠源英才育才计划”骨干社工。麒麟区锦东社区、陆良县紫溪社区入选国家级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点，麒麟区初心社会工作服务中心社工郑红琴被团中央授予2025年度新时代青年先锋奖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,602,753.33元，其中：一般公共预算6,602,753.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加49,958.53元，增长0.76%，主要原因是部门职工人数增加，工资和保险收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,602,753.33元，其中：本年收入6,602,753.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,602,753.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加49,958.53元，增长0.76%，主要原因是部门职工人数增加，工资和保险收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,602,753.33元。财政拨款安排支出6,602,753.33元，其中：基本支出4,777,953.33元，与上年对比增加1,945,158.53元，增长68.67%，主要原因是编制预算时较2025年部门职工人数增加8人，工资发放、各类保险及住房公积金缴纳数大幅增加；项目支出1,824,800.00元，与上年对比减少1,895,200.00元，下降50.95%，主要原因是2025年部门预算了市对下转移支付—2026年村（社区）“两委”换届工作经费，2026年该项目不再安排预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行3,339,058.56元，用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2013902一般公共服务支出—社会工作事务—一般行政管理事务1,824,800.00元，用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出；
2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行320,191.19元，用于反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出447,892.15元，用于反映单位缴纳的基本养老保险支出；
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,576.09元，用于反映单位缴纳的失业保险支出；
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗156,836.02元，用于反映单位缴纳的基本医疗保险支出；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助93,656.52元，用于反映单位缴纳的公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,015.92元，用于反映单位缴纳的工伤、生育、附加商业险的支出；
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额103,482.01元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算58,482.01元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,374.10元，较上年减少276,282.85元，下降90.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
下降的原因是，严格落实中央八项规定及厉行节约要求，进一步压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少251,282.85元，下降91.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费的下降是因为2025我部门刚成立需要购置一辆公务用车保障日常工作开展，2026年已不需要再购置公务用车；公务用车运行维护费的减少是因为系统自动计提导致。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排573,390.19元，与上年对比增加171,185.61元增长42.56%，主要原因是增加8名职工（2名事业人员、6名公务员），办公经费，公车补助、工会经费、福利费计提数增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会社会工作部2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会社会工作部资产总额1,132,583.95元，其中，流动资产16,112.28元，固定资产1,047,250.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69,220.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加357,360.25元，其中固定资产增加459,797.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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