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附件1

云南省曲靖市救助管理站2026年

预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

云南省曲靖市救助管理站2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市救助管理站为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，为在曲靖辖区内离家在外、自身无力解决食宿的流浪人员、乞讨人员提供食宿、乘车凭证等救助服务。

（二）机构设置情况

云南省曲靖市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、救助科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人为本、政府负责、严格监管、协同配合、标本兼治”的基本原则，通过开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,655,540.63元，其中：一般公共预算3,655,540.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加111,940.63元，增长3.16%，2026年需进行区域性中心救助机构建设，流浪乞讨人员救助项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,655,540.63元，其中：本年收入3,655,540.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,655,540.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加111,940.63元，增长3.16%，2025年需进行区域性中心救助机构建设，流浪乞讨人员救助项目收入增加111,940.63元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,655,540.63元。财政拨款安排支出3,655,540.63元，其中：基本支出2,095,540.63元，与上年对比增加91,940.63元，增长4.59%。主要原因是新招考一名工作人员，工资薪酬、社会保险、公积金缴费增加相应经费；项目支出1,560,000.00元，增加20,000.00元，增长1.30%，主要原因是2026年进行区域性中心救助管理机构建设，项目支出增加20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31,717.49元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出213,654.09元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,530.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出3,132,730.79元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出8,026.37元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出77,970.43元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,438.50元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出171,472.56元，主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖市救助管理站2026年无与市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,800.00元，较上年减少1800.00元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市救助管理站2026年公务接待费预算为6,800.00元，较上年增加2,000.00元，增长41.67%。

增加的主要原因是2026年为区域性救助中心，公务接待量提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少3,800.00元，下降7.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费50,000元，较上年减少3,800.00元，下降7.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市救助管理站2026年财政拨款预算项目共1个，财政安排300,000.00元，按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，具体详见附表05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市救助管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市救助管理站2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降16.67%，主要原因是委托业务量较去年降低。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖市救助管理站资产总额3,156,027.96元，其中，流动资产310,027.21元，固定资产2,701,562.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产144,438.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,863.97元，主要是流动资产增加62,863.97元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014031400200111

附件列表：

• 云南省曲靖市救助管理站2026年预算公开表20260324092206243.pdf