监督索引号53030005030300000

附件1

曲靖市发展和改革委员会2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市发展和改革委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市发展和改革委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市发展和改革委员会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草经济体制改革的有关规范性文件。

2.提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门认真落实市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、市分配的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区域规划和政策。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。统筹协调实施参与“一带一路”建设及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹推动实施西部大开发战略、长江经济带发展战略。

8.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担耕地保护和粮食安全责任制工作的有关协调职责。

管理全市粮食、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.完成省发展和改革委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、民营经济发展和营商环境科、园区经济科、区域协调开放发展科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测与成本调查科、价格收费管理科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、国防一科、国防二科、国防三科、市委财经委办公室秘书科、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位5个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市战略和应急物资储备中心（市军供粮油管理站）

4.曲靖市节能中心

5.曲靖市人防工程管理中心

（三）重点工作概述

1.编制实施好“十五五”规划。高质量编制市“十五五”规划《纲要》，强化对各级各类规划编制统筹，细化实化抓好规划落实。

2.全力推动经济稳中向好。进一步提升经济运行分析和提出对策建议的科学性、精准性，加强政策宣传解读，高质量完成各项目标任务。

3.促进消费和投资良性互动。深入实施有效投资增量提质行动、项目攻坚年行动，深入实施提振消费专项行动，优化实施“两新”政策。

4.打好新旧动能接续转换攻坚战。深入实施传统支柱产业巩固提升、新兴产业发展壮大、未来产业培育发展“三大工程”，落实好“双碳”战略，加快推动全面绿色转型。

5.深入扩大高水平对外开放。加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心重要支撑区，以园区升级做强承载平台。

6.激发高质量发展动力活力。深化经济体制改革，主动融入和服务全国统一大市场，持续优化营商环境，培育壮大民营经济主体。

7.促进城乡区域协调发展。深入实施以人为本的新型城镇化，推动县域经济高质量发展，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

8.统筹民生保障和安全稳定。守牢粮食安全、经济安全底线，做好重要民生商品保供稳价，提高基本公共服务均等化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制84人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73,471,868.96元，其中：一般公共预算73,171,868.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少21,848,360.30元，下降22.92%，主要原因是：曲靖市重点项目前期工作经费本年减少20,000,000.00元，粮食财务挂账利息专项资金减少698,700.00元，粮食风险基金补助资金减少13,230,000.00元，本年增加以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11,760,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入73,171,868.96元，其中：本年收入73,171,868.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,171,868.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少21,149,660.30元，降低22.42%，主要原因是曲靖市重点项目前期工作经费本年减少20,000,000.00元，粮食风险基金补助资金减少13,230,000.00元，本年增加以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11,760,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73,471,868.96元。财政拨款安排支出73,171,868.96元，其中：基本支出29,229,049.76元，与上年对比增加1,351,520.50元，增长4.85%，主要原因是2025年在职人员基本工资标准提高；项目支出43,942,819.20元，与上年对比减少22,501,180.80元，下降33.86%，主要原因是：曲靖市重点项目前期工作经费本年减少20,000,000.00元，粮食风险基金补助资金减少13,230,000.00元，营商环境评估专项经费本年减少528,000.00元，固定资产投资工作经费本年减少270,000.00元，本年增加以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11,760,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行15,071,572.05元，主要用于行政人员工资福利支出、保障机构正常运转的商品和服务支出等公用经费；

2.2010408一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理80,000.00元，主要用于曲靖市城市公益性公墓成本调查服务支出。

3.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行6,836,340.99元，主要用于事业人员工资福利支出、保障机构正常运转的商品和服务支出等公用经费；

4.2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出31,720,000.00元，主要用于：曲靖市建设项目前期工作经费20,000,000.00元，冻猪肉储备补贴经费630,000.00元，社会信用体系建设专项经费400,000.00元，营商环境评估专项经费260,000.00元，固定资产投资工作经费230,000.00元，投资项目评审经费200,000.00元；

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休328,479.45元，主要用于行政退休人员公用支出；

6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休74,833.08元，主要用于事业退休人员公用支出；

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,695,970.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出52,819.20元，主要用于遗属生活补助支出；

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出35,596.26元，主要用于失业保险缴费；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗944,891.28元，主要用于基本医疗保险缴费；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助744,317.60元，主要用于公务员医疗补助缴费；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出164,271.24元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费；

13.2111001节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用50,000.00元，主要用于市级节能降耗专项资金支出；

14.2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁工作支出；

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,332,777.41元，主要用于缴纳职工住房公积金；

16.220121粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养30,000.00元，主要用于曲靖市救灾物资储备管理专项资金；

17.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出150,000.00元，主要用于粮食流通统计市场监督质量监测经费；

18.2300231转移支付—一般性转移支付—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出11,760,000.00元，主要用于以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市发展和改革委员会2026年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额185,956.00元，其中：政府采购货物预算87,456.00元、政府采购服务预算98,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,168.17元，较上年减少8,364.67元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市发展和改革委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市发展和改革委员会2026年公务接待费预算为8,305.00元，较上年减少257.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待78人次。

减少原因是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市发展和改革委员会2026年公务用车购置及运行维护费为133,863.17元，较上年减少8,107.67元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费133,863.17元，较上年减少8,107.67元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，曲靖市财政局部门预算批复曲靖市发展和改革委员会重点项目1个，曲靖市重点项目前期工作经费30,000,000.00元。年度绩效目标：抢抓“两重”、“两新”加力扩围等政策机遇，用好用活市级重点项目前期费，动态储备一批符合投向的优质项目，不断优化前期费安排使用方案，及时下达前期费投资和资金计划，加快编制完善重大规划，加快推进重点项目前期工作，力争更多项目争取国家和省政策资金支持，“软硬结合”推动政府投资项目落地建设，进一步完善城乡基础设施、公共服务水平、生态环境质量，提高社会公众满意度，推动固定资产投资平稳增长。

1.支持规划和项目数≥30个

2.前期费安排合规率=100%

3.前期工作启动率≥60%

4.完善城乡基础设施建设作用明显

5.提升城乡公共服务水平作用明显

6.持续改善生态环境质量作用明显

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2026年机关运行经费安排2,986,622.17元，与上年对比减少113,022.27元，降低3.65%，主要原因是厉行节约，公用经费压减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2026年委托业务费安排1,370,000.00元，与上年对比减少644,000.00元，降低31.98%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减营商环境评估经费528,000.00元、社会信用体系建设经费196,000.00元，本年新增曲靖市城市公益性公墓成本调查服务资金80,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额103,524,775.73元，其中，流动资产378,514.17元，固定资产68,789,598.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,299,904.62元，其他资产30,056,758.82元。与上年相比，本年资产总额减少3,302,413.42元，其中固定资产减少4,414,443.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值301,760.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005030300111

附件列表：

• 曲靖市发展和改革委员会2026年部门预算表20260319090045757.pdf