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附件1
曲靖市卫生健康委员会（本级）
2026年预算公开目录
第一部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
附件2
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。
13.负责市干部保健办确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置20个内设机构和机关党委。包括：办公室、卫生健康工委办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政科、基层卫生健康科、医疗应急科、科技与信息化科、老年健康与慢病管理科、妇幼健康科、综合监督科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、机关党委（人事科）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和新时代党的卫生与健康工作方针，重塑全市医疗卫生体系，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，统筹推进中医药振兴发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，持续提升全市医疗卫生服务能力和水平，加快构建覆盖全生命周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系，让人民群众享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。
6.加强卫生健康人才队伍建设。一是加大高层次人才引进力度。组织医疗卫生单位参加高层次人才宣介会和周边省市人才招聘会，支持鼓励市县两级医院加大医学类博士、硕士引进力度。二是加大本土人才培养力度。以省、市医疗卫生人才项目为依托，做优“兴滇英才支持计划”等高层次人才推荐，做精“珠源英才育才工程”医疗卫生英才评审，做好医学骨干人才培养，着力选拔培养引领学科发展、勇于创新的本土优秀人才，充分发挥引领示范作用，推动临床诊疗、科研创新和服务能力提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制55人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有105人，其中：财政全额供养105人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
超编34人，原因是原曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队机构改革撤销，34人员并入曲靖市卫生健康委员会。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入507,386,822.94元，其中：一般公共预算收入506,886,822.94元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。
与上年对比增加364,372,822.94元，增长254.78%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算；2026年原曲靖市卫生健康综合行政执法支队机构改革并入曲靖市卫生健康委员会，相应人员经费、公用经费等纳入曲靖市卫生健康委员会预算统一编制，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入506,886,822.94元，其中：本年收入506,886,822.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506,886,822.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加364,372,822.94元，增长255.68%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算；2026年原曲靖市卫生健康综合行政执法支队机构改革并入曲靖市卫生健康委员会，相应人员经费、公用经费等纳入曲靖市卫生健康委员会预算统一编制，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出507,386,822.94元。财政拨款安排支出506,886,822.94元，其中：基本支出23,503,610.14元，与上年对比增加8,982,853.98元，增长61.86%，主要原因：2026年原曲靖市卫生健康综合行政执法支队机构改革并入曲靖市卫生健康委员会，相应人员经费、公用经费等纳入曲靖市卫生健康委员会预算统一编制，因此基本支出增加；项目支出483,383,212.80元，与上年对比增加354,028,212.80元，增长273.69%，主要原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休607,467.97元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,153,284.47元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23,212.80元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,332.76元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。
2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行15,044,445.48元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括工资福利支出及日常公用经费支出。
2100103卫生健康支出—卫生健康管理事务—机关服务2,010,274.39元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括工资福利支出及日常公用经费支出。
2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出2,550,000.00元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。
2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务50,000.00元，主要用于国家基本公共卫生服务项目。
2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务20,000.00元，主要用于艾滋病防治和慢性非传染性疾病防治。
2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务50,000.00元，主要用于计划生育特殊家庭春节慰问支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗800,540.48元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助848,141.53，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出149,145.70元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101704卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项150,000.00元，主要用于中医（民族医）药方面的支出。
2101899卫生健康支出—疾病预防控制事务—其他疾病预防控制事务支出610,000.00元，主要用于其他疾病预防控制事务方面的支出。
2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出1,000,000.00元，主要用于干部保健专项支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,879,977.36元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出478,930,000.00元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、医疗机构能力建设等医疗卫生共同财政事权转移支付支出。
五、市对下专项转移支付情况
2101899卫生健康支出—疾病预防控制事务—其他疾病预防控制事务支出610,000.00元，主要用于其他疾病预防控制事务方面的支出。
2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出478,930,000.00元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、医疗机构能力建设等医疗卫生共同财政事权转移支付支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额236,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算136,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,870.50元，较上年增加28,870.50元，增长27.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降57.14%，国内公务接待批次为38次，共计接待136人次。
减少原因：委机关贯彻落实党政机关过紧日子的精神，严控单位日常运行支出，压缩运行成本，大力压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为121,870.50元，较上年增加44,870.50元，增长58.27%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费121,870.50元，较上年增加44,870.50元，增长58.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增长原因：2026年核定车辆编制为5辆，较上年增加2辆，因机构改革，原曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2辆公务用车并入曲靖市卫生健康委员会，因此2026年公务用车购置及运行维护费较去年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
基本公共卫生服务专项资金8,390,000.00元，主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。
该项目年度总体目标为：持续开展免费向城乡居民提供居民健康档案管理，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。将7岁以下儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。7岁以下儿童健康管理率达到90.00%以上，3岁以下儿童健康管理率达到85.00%以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到60.00%以上；高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60.00%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90.00%以上；提升基层医疗卫生机构能力，提升人民群众健康水平，服务对象满意度80%以上。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标27个，主要为7岁以下儿童健康管理率≥90.00%、3岁以下儿童健康管理率≥85.00%、孕产妇系统管理率≥90.00%、儿童中医药健康管理率≥84.00%、老年人中医药健康管理目标人群覆盖率≥74.00%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥60.00%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60.00%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80.00%、肺结核患者管理率≥90.00%、基本公共卫生服务水平不断提高、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%、食源性疾病暴发事件报告及时率达100.00%、居民满意度≥80.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是市级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年机关运行经费安排1,865,626.56元，与上年对比增加438,526.56元，增长30.73%，主要原因是机构改革，原曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队在职38人、退休50人并入曲靖市卫生健康委员会，故日常运转经费增加。水费比上年增加7,000.00元，电费比上年增加13,424.46元，邮电费比上年增加9,000.00元，会议费比上年增加17,200.00元，公务用车运行维护费比上年增加44,870.50元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
曲靖市卫生健康委员会（本级）2026年委托业务费安排1,620,600.00元，与上年对比增加160,600.00元，增长11.00%，主要原因是2026年全国护士执业、卫生专业技术暨执业医师资格考试委托业务增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，曲靖市卫生健康委员会（本级）资产总额133,246,798.38元，其中，流动资产2,569,792.35元，固定资产19,366,923.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,916,349.48元，政府储备物资106,393,733.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,454,435.63元，其中固定资产减少1,801,852.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划转（划拨）资产0项，账面原值0.00元，资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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