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曲靖市司法局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

曲靖市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作职能部门，是政法工作的重要组成部门，是依法维护公平正义、保障人民民主、塑造社会诚信、维护社会稳定、构建和谐社会的重要力量。曲靖市司法局统筹全面依法治市工作，承担行政立法、行政执法监督、刑事执行、公共法律服务和涉外法治五大职能，肩负人民调解、法治宣传、依法治理、公证律师、法律援助、司法鉴定、国家法律职业资格考试、安置帮教、社区矫正、人民监督员管理和强戒管理等工作的职责。

（二）机构设置情况

我部门2026年机构设置情况涉密不公开。

（三）重点工作概述

1.着力强化政治建设，锻造过硬司法行政队伍。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，深化党的创新理论武装，不断夯实政治忠诚的思想根基。持续夯实“五个基本”，扎实推进“机关党建过硬工程”，纵深推进基层党建“十二个深化”，加强模范机关建设，以高质量党建引领高质量发展。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，按照主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，引导党员干部锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系。建立健全选人用人制度机制，加大年轻干部培养使用力度，关心关爱干部职工，不断增强干部队伍的凝聚力、战斗力。

2.着力强化统筹协调，推动法治曲靖建设提质增效。深入学习宣传贯彻习近平总书记对全面依法治国工作重要指示和中央全面依法治国工作会议精神，全面贯彻落实党的二十届四中全会关于法治建设的战略部署，持续提升政府立法、依法行政、刑罚执行、法律服务、法治宣传和涉外法治等工作质效，持续推动法治曲靖建设。谋划推进好“九五”普法工作，严格落实“双普法”责任制，加强“法律明白人”队伍建设。坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入推进法治建设满意度提升工程，持续强化法治宣传教育，提升政法机关执法司法办案质效和政务服务水平，切实提高广大群众对法治建设的获得感和幸福感。

3.着力抓实依法行政，纵深推进法治政府建设。严格落实重大行政决策规定，认真开展重大行政决策实施后评估。持续推进基层综合执法规范化建设，深入开展规范涉企执法检查、整治群众身边16件具体实事等专项行动，着力解决涉企行政执法领域的突出问题。健全完善行政执法监管体系，促进严格规范公正文明执法。加强行政复议规范化建设，指导行政机关提高行政执法水平和应诉能力，努力实现行政复议纠错率同比下降，行政诉讼败诉率低于全省平均水平。

4.着力深化专项治理，切实维护社会大局稳定。扎实开展矛盾风险大走访大排查大化解专项行动，持续推进“五项工作”，加强社区矫正对象监管，持续做好安置帮教对象服务管理，最大限度减少重新违法犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好人民调解，做实行政调解，做强诉前调解，做优行业性专业性调解，促进各类调解协调联动。充分调动人民调解员、律师、村（居）法律顾问、法律明白人等资源力量，在行政复议、法律援助、法律服务、法治宣传等过程中延伸服务，及时发现化解矛盾纠纷，提升社会治理效能。

5.着力补齐短板弱项，强化公共法律服务体系建设。推进基本公共法律服务均衡发展，不断扩大法律援助服务范围，提升法律援助服务质效。支持律师、公证、司法鉴定等法律服务资源向基层延伸，推动公共法律服务与诉讼服务、社会服务有效衔接。加强律师思想政治、职业道德、执业纪律及法律实务教育，不断提升律师队伍思想政治素质和业务水平。改革完善曲靖仲裁委员会内部治理结构和管理机制，严格执行裁决核阅制度，切实提高仲裁公信力。持续推动规范化司法所建设，不断提升司法所服务基层群众的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制情况涉密不公开。在职实有人员情况涉密不公开。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,723,706.55元，其中：一般公共预算35,173,706.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入550,000.00元。

与上年对比2026年部门财务总收入增加837,568.06元，增长2.40%。主要原因为2025年职务职级调整和人员新增，相关行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,173,706.55元，其中：本年收入35,173,706.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,173,706.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加1,787,568.06元，增长5.35%。主要原因为2025年职务职级调整和人员新增，相关行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,723,706.55元。财政拨款安排支出35,173,706.55元，其中：基本支出17,059,306.55元，较上年增加1,617,968.11元，增长10.48%。主要原因为2025年职务职级调整和人员新增，相关行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加；项目支出18,114,400.00元，较上年增加169,600.00元，增长0.95%。主要原因为增加全省选调生生活补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040601公共安全支出—司法—行政运行12,709,070.06元，主要用于保障曲靖市司法局机关正常运转的日常支出，机关工资福利支出，工会经费，办公经费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务578,000.00元，主要用于司法行政部门基层业务支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传309,816.78元，主要用于组织媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服务1,106,683.22元，主要用于开展法律援助工作的支出。

2040608公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试450,000.00元，主要用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正750,000.00元，主要用于开展社区矫正工作各项支出。

2040612公共安全支出—司法—法治建设2,514,000.00元，主要用于开展法治政府建设相关工作支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休369,867.99元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,471,963.20元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗602,589.09元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助516,076.84元，主要用于公务员的医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出95,779.14元，主要用于生育保险、附加商业险等社会保障缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,293,960.23元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2300244转移性支出—一般性转移支付—公共安全共同财政事权转移支付支出本年度预算数为12,405,900.00元，主要用途涉密不公开。

五、市对下专项转移支付情况

2300244转移性支出—一般性转移支付—公共安全共同财政事权转移支付支出，本年度预算数为12,405,900.00元，主要用途涉密不公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额169,218.45元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算159,218.45元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,409.22元，较上年减少33,816.78元，下降19.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市司法局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待62人次。

公务接待费减少的原因为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，缩减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市司法局2026年公务用车购置及运行维护费为123,409.22元，较上年减少3816.78元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费123,409.22元，较上年减少3816.78元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务接待费减少的原因为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，缩减“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家统一法律职业资格考试专项资金160,000.00元

绩效目标：严格按照司法部制定的国家统一法律职业资格考试各项规定及时间表运行，保证考试各阶段各环节工作规范开展。同时，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，落实属地责任，细化工作目标，分解考务任务，切实做到“组织严谨、程序严谨、标准严格、纪律严明”，保证我市2026年国家统一法律职业资格考试考卷安全、考场安全、考试安全、人员安全。

（二）公共法律服务专项经费399,000.00元

绩效目标：1.2026年制作“以案释法”栏目持续播出超过12期。2.2026年制作普法短视频并播出超过10个。3.2026年承办全市法律援助案件数量超过400件。法律援助应援尽援，为困难群众提供法律服务，九五普法全面推进，增强公民法治意识。

（三）全面推进依法治市综合保障经费861,000.00元

绩效目标：1.深入推进依法行政，全面加快法治政府建设。开展法治政府建设示范创建活动。2.加强政府法律顾问工作，政府法律顾问行使职能职责，降低政府决策法律风险。3.充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，坚持有错必纠原则，提升行政复议公信力，加快行政复议体制改革进程，提高行政应诉业务质量。4.加大人民调解力度，完善人民监督员工作，加强社区矫正监督监管，落实刑满释放人员安置帮教工作。5.完善规范性文件编审工作，将市委及市政府文件纳入规范性文件审核工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市司法局2026年机关运行经费安排1,745,069.13元，较上年增加54,569.13元，增长3.23%。主要原因为2025年职务职级调整和人员新增，相关行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市司法局2026年委托业务费安排4,453,274.00元，较上年增加1,224,474.00元，增长37.92%。主要原因是上级补助项目资金增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市司法局资产总额14,252,790.08元，其中，流动资产233,474.92元，固定资产13,837,574.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181,740.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,602,061.28元，其中固定资产增加10,530,817.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018031500111

附件列表：

• 曲靖市司法局2026年部门预算表20260325094647013.pdf