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云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央和省委、市委关于加强党组织建设的各项方针政策；制定加强曲靖市委驻环渤海地区流动党员管理工作委员会建设的中长远规划及工作措施；推进党组织建设工作。

2.做好环渤海地区曲靖籍流动党员的学习教育管理；加强环渤海地区流动党员信息库建设，实施动态管理；为环渤海地区曲靖籍流动党员提供相关帮助。

3.负责市委、市政府和相关部门在北京开展公务期间的服务保障；负责与中央各级各部门的沟通协调；宣传推介曲靖，扩大曲靖知名度；参与驻地信访维稳和重大会议、重大节日期间的维稳工作。

4.贯彻执行国家和省、市关于招商引资的方针政策、法律法规和决策部署；负责环渤海地区招商引资及推进区域经济合作工作，推介重点招商引资项目，为引进资金、人才、技术做好协调服务工作；建立招商资源网络，发布招商信息，开展精准招商；协助市级有关招商职能部门和县（市、区）完成相关招商引资工作。

5.负责市级领导在北京公务活动的服务保障工作；联络曲靖籍在北京和在曲靖工作过的人才，充分发挥其为曲靖经济社会发展出谋划策的积极作用。

（二）机构设置情况

2020年6月，加挂中共曲靖市委驻环渤海流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻环渤海地区招商局两块牌子，与曲靖市人民政府驻北京联络处实行“三块牌子一套班子”。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

展望2026年，曲靖市驻京机构将立足“窗口、桥梁、平台”功能定位，围绕高质量发展核心目标，扎实推动各项工作再上新台阶。一是坚持党建引领，深化理论武装，强化党风廉政建设，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二是聚焦产业招商，围绕曲靖产业发展方向，创新招商方式，着力引进一批带动能力强、科技含量高的优质项目。三是优化服务效能，加强与国家部委、在京企业、科研机构及商协会的常态化联络，服务好家乡在京人员，凝聚发展合力。四是做优人才招引，人才招引与项目招引并重，精准对接高校、科研院所和头部企业人才资源，推动高质量人才落地曲靖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入800,000.00元，其中：一般公共预算800,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少240,000.00元，下降23.08%，主要原因分析为曲靖市人民政府驻北京联络处对外联络专项经费与驻环渤海地区驻点招商工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入800,000.00元，其中：本年收入800,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少240,000.00元，下降23.08%，主要原因分析为曲靖市人民政府驻北京联络处对外联络专项经费与驻环渤海地区驻点招商工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出800,000.00元。财政拨款安排支出800,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出800,000.00元，与上年对比减少240,000.00元，下降23.08%，主要原因分析曲靖市人民政府驻北京联络处对外联络专项经费与驻环渤海地区驻点招商工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务518,890.00元，主要用于单位项目经费支出；

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资281,110.00元，主要用于单位招商引资工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因：遵守中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，机关运行经费在曲靖市人民政府办公室预算公开。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖市人民政府驻北京联络处资产总额1,612,640.29元，其中，流动资产1,200,972.06元，固定资产411,668.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加343,347.98元，其中固定资产增加411,668.23元，流动资产减少68,320.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018043400200111

附件列表：

• 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2026年部门预算公开样表20260324052935248.pdf