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曲靖市水务局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全市水资源公报。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由曲靖市水务局牵头，会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（曲靖市节约用水办公室）、建设运行与监督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委员会办公室）、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委（人事科）。

所属单位7个，分别是：

1.曲靖市水务局（本级）；

2.曲靖市南盘江管理所；

3.曲靖市独木水库管理局；

4.云南能阳水利水电勘察设计有限公司；

5.曲靖市车马碧水库工程建设管理局；

6曲靖市阿岗水库工程建设管理局；

7.曲靖灌区管理局。

（三）重点工作概述

在市委、市政府前所未有、空前的重视和高位推动下，争取到了省水利厅全力顶格支持，全市水利工作聚焦“一中心一样板两区”奋斗目标和服务支撑全市重大生产力布局要求，承上启下全力加快构建“一主两域四带五网”市级水网体系，推动城乡一体化改革、重点项目规划建设、河湖长制等多项工作持续走在全省前列，“十四五”取得了不菲的成效，2025年更加出彩，未来可期。

1.在攻坚克难中承压前行，全市水利实现从量变到质变转化

（1）“十四五”期间主要工作成效。市委杨斌书记亲力亲为策划推动，数十次带领我们从自然资源、河流水系分布、水利工程设施等服务支撑全市重大生产力布局战略考量上，精准把脉“两江百流千湖”的市情水情，从空间上、功能上高质量科学系统完善布局构建了“一主两域四带五网”市级水网体系，规划项目1334件、总投资1494.63亿元。争取各级资金145.83亿元，支撑开工重点项目304件、总投资356.23亿元，完成投资251.7亿元。“十四五”规划的14项指标任务全部完成。①历史性提升了供水保障能力。阿岗、车马碧水库下闸蓄水，黑滩河水库开工建设。中心城市“三横三纵 十余库联供”现代水网基本构建。全市在建水源工程达28件，蓄水库容比2020年增加4.09亿立方米；②历史性提升了农村饮水安全保障水平。投资96.98亿元，是“十三五”完成投资12.64亿元的7.67倍。全覆盖纵深推进城乡供水一体化改革，城乡一体化供水覆盖率从2020年底42%提升到80%，提升了38个百分点，从根本上提升了中心城区和宣威、陆良、师宗城市供水保障能力；③历史性提升了水旱灾害防御能力。治理河道274公里、水土流失面积2597.34平方公里，除险加固病险水库108座，有效应对了自1961年有记录以来连续四年最严峻的气象干旱考验，展现了“大库”抗大旱的成效；④历史性提升了水生态环境质量。国控、省控水质监测断面全部脱劣，优良水体对比2021年提升了15.6%，省对市河长制考核实现“五连冠”。五是历史性构建了打通农田水利“最后一公里”灌溉规划体系。开创了一个州（市）同期规划建设罗师、宣威、会泽等5件新建大型灌区的全国先例。“1+5+N”现代产业节水支撑网建成后，全市有效灌溉率将从29.8%提升到50%以上。水价改革再谱新篇，全域全覆盖纵深推进。

（2）2025年主要工作成效。一是拉高了两条高线。“十四五”规划圆满收官，“十五五”规划成为全市标杆。“十四五”规划的14项指标顺利完成。聚焦短板弱项，从政策、问题、民生导向入手，系统谋划高质量引领构建承上启下的“一主两域四带五网”现代水网布局，规划项目1334件、总投资1494.63亿元。“十五五”规划项目394件、总投资760.21亿元。黑滩河水库、中心城市供水保障提升引连调供工程、富源补木水库等一批重点项目有力推进。罗师、宣威、会泽、富源、沾马5个大型灌区，以及德泽水库引牛济曲、南盘江（珠江源头）生态保护修复等一批重点项目前期工作推进顺利。2025年9月16—17日水利部王宝恩副部长等领导到曲靖调研时均给予了高度认可。水生态文明建设取得新成效，“珠江源头”靓丽名片熠熠生辉。组织编制《云南省珠江源生态修复与治理保护专题报告》，珠江源生态修复与治理保护工作持续夯实，配合市人大成功出台施行《曲靖市河湖岸线保护管理条例》，清晰界定“两区三线”，有效填补了河湖岸线管护的法律空白，省对市河湖长制考核工作取得“五连冠”。全年治理水土流失面积539.21平方公里以上。车马碧水库水权交易为全省交易量最大的跨区域用水权单笔交易。曲靖经开投水务ABS正式发行，融资3.12亿元，成为云南省首单。二是守牢了安全底线。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以“时时放心不下”的责任感统筹发展与安全，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全风险隐患大排查大整治大排除专项行动，全力构建水利“大安全”管理格局，水利安全生产形势持续稳定向好，水旱灾害防御堤坝持续筑牢。组织重点工作包保组和抗旱保供水工作专班，深入111个乡镇（街道）9506个村组检查6277件农村供水工程，发现整改各类问题80个。投入机电井24眼、泵站19处，实施抗旱应急工程110件，有效保障了群众的供水安全。特别是防汛减灾方面，以更强担当统筹防汛和蓄水，库塘蓄水13.19亿立方米创历史新高。成功防范应对了23轮持续强降雨风险，成功应对南盘江1号洪水，有效处置7条河流9站次超警戒水位、3站次超保证水位以及麒麟潇湘等29座水库超汛限水位风险。转移安置5286人，减少受灾人口5.0万人，减淹耕地1.88万亩。

取得上述成绩，主要有五个方面的经验和启示：一是市委、市政府的坚强领导、省水利厅的大力关心支持和指导是根本保障；二是坚持系统思维战略考量理清思路，注重大盘统筹抓重点破难点，把准方向、典型引路，是干事成事的关键所在。三是抓体系建机制，构建责任闭环链条，是规范工作流程、提升工作效率的最佳路径。四是持续深化改革创新，是催生新发展动能、实现强劲支撑的动力源泉。五是有一支上下一心、有战略定力、意志韧劲顽强、风清气正的水务团队，是想事、干事、成事的核心驱动。

在总结成绩的同时，我们更要清醒看到，水利工作仍存在不少短板弱项：一是水资源开发利用不均。引调连通水网体系尚未全面贯通，水资源均衡配置能力不强，过度开发和开发不足并存，人口最为密集、经济最为发达的麒麟区开发利用率为49.9%，会泽、富源、罗平3个县不足10%；水资源分布与经济社会发展布局不匹配，中心城市以全市16%的水资源量分别支撑全市28%的人口、20.8%的耕地、46.4%的GDP。二是水资源支撑农业强市发展还有差距。贯通农田水利“最后一公里”短板突出，农田灌溉水有效利用系数0.54、低于全国4个百分点，耕地有效灌溉率29.8%、低于全省8.2个百分点、低于全国26个百分点。三是水环境敏感脆弱，局部地区问题依然突出。河湖库渠“四乱”问题多发频发且极易反弹，水环境风险依然不少。四是工程规划建设管理水平不高。尚未真正构建起标准化、规范化、智慧化的建设管理体系。五是少数干部精气神不够振奋，偶尔存在缺乏担当、懈怠躺平、急功近利等问题。这些问题，我们必须高度重视，在今后工作中着力加以解决。

2.在把握大势中科学谋划，聚焦重点开新局求突破

锐始者必图其终，成功者先计于始。2026年，是“十五五”规划开局之年，是抢抓机遇、全面发力、再求突破之年。市水务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，重点聚焦市委六届八次全会、经济工作会议和农村工作会议精神，聚焦“一中心一样板两区”奋斗目标，服务支撑全市重大生产力布局，坚持“1554”的工作思路，深化党建和党风廉政建设，以深化改革为支撑，以罗师灌区开工为龙头引领，加快构建“一主两域四带五网”市级水网体系，守牢安全底线，全力打造“党建红、生态绿、珠源靓”水务品牌，以昂扬之势、争先之为推动“十五五”开好局、起好步。

（1）锚定一个核心目标，全力推动重点项目进盘纳规。持续跟进向上汇报协调，争取罗师、宣威、会泽灌区和德泽水库引牛济曲等总投资472.97亿元的42个项目能够更多纳入国家“十五五”水安全保障规划，最大程度争取中央资金支持。

（2）聚焦五个重点任务，全力构建水利“五张网”。认真落实市委、市政府“项目攻坚年”系列部署要求，与各县（市、区）上下联动，落实“分管领导半月一调度、主要领导按月调度”机制，坚持专班推进，全力争取罗师灌区开工建设，引领推动南盘江水生态保护修复等61件、总投资141.45亿元项目开工建设，其中，市级统筹主抓罗师灌区等10件总投资99.33亿元。全力抓好92件、总投资397.7亿元项目前期工作，其中市级统筹主抓宣威灌区、会泽灌区等10件、总投资304.64亿元重点项目前期。进一步争取资金支持，全力推进纳入全市100件重点项目清单调度管理的6类14件、总投资419.27亿元的重点项目建设。重点从“五个服务”上加快构建“五张网”：一是服务云南副中心城市建设，构建优质安全的城乡供水保障网。加快推动黑滩河水库等重点项目建设，新开工沾益大海子等4座水库、总投资6亿元，会泽、陆良、富源、麒麟、沾益、师宗6件城乡供水一体化项目，总投资38.13亿元。二是服务农业强市发展，全力构建绿色集约高效的现代产业节水支撑网。以推动投资57.35亿元的罗师灌区开工为龙头引领，加快推动大中型灌区规划建设工作，新开工麒麟青龙大冲等5件中型灌区和续建配套项目，总投资4.19亿元。三是服务保障人民群众生命财产安全，构建牢不可破的江河防洪安全网。新开工总投资6.43亿元的14条（段）河道综合治理、总投资5.38亿元的3件水库除险加固、总投资0.5亿元和5件维修养护项目。四是服务生态文明建设排头兵示范区建设，构建人水和谐的水生态文明修复网。新开工投资12.57亿元的南盘江（珠江源头）生态修复保护项目，以及总投资1.49亿元的马龙水土保持一体化等5件重点项目。五是服务重点水利项目建设与管理，构建高效智慧的水利数字信息网。争取投资1996.4万元的南盘江流域智慧防洪水利数字信息化平台年内开工建设，统筹推进总投资6.08亿元的智慧防洪、智慧水网等项目前期工作。

（3）守牢五条安全底线，全力确保水利行业健康稳定发展。坚持统筹水利高质量发展和高水平安全，强化底线思维、极限思维，在发展中固安全，在安全中谋发展，持续提升防范化解水安全风险能力和水平，守牢五条安全底线，确保水利高质量发展根基更稳、韧性更强。一是守牢“大安全”底线。聚焦“全员抓安全、全域筑防线”，领导班子充分发挥领导作用，带头冲锋在前，充分调动依靠专家技术力量，抽调专业技术过硬的工作人员，组建5个包保领导+5个专家组，践行一线工作法，按季深入工程项目一线点对点开展指导服务，把安全责任和要求传导到一线班组、落实到“最后一米”，深化安全生产治本攻坚三年行动，持续深化安全生产风险隐患大排查大整治大排除专项行动，全面落实水利安全生产风险管控“六项机制”，积极开展水利安全生产标准化建设，全面提升水利安全生产管理水平。二是守牢供水安全底线。持续深化农村供水工程运行管护不到位等问题集中整治，加强农村供水工程安全管理，加快城乡供水一体化项目实施，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，定期开展水质检测，加强设施检修维护。充分借助调研员力量，由分管副局长统筹，抽调17人组建5个抗旱包保指导组，推动落实“日监测、周调度、旬预警、月督导”等工作机制，加强监测研判，坚持“红黄蓝”三色单交办督办机制，特别是聚焦水质不达标、舆情数量多的地区，加大督促指导力度，确保点上发现的问题第一时间响应、第一时间交办、第一时间解决，面上的旱情发展心中有数。三是守牢防汛减灾底线。锚定“四不”防汛目标，强化“四预”措施，严格落实安全度汛“三个责任人”责任，坚持“1262”预警叫应机制，健全群测群防体系，抓实应急预案修订完善，协调做好德泽水库等调水方案、汛期调度运用计划编制审批。推进病险水库（水闸）除险加固、险工险段治理等项目建设，加快南盘江流域防洪智慧水利数字信息化平台建设，全面提升防汛减灾能力。四是守牢水生态安全底线，以河湖长制工作为抓手，推动各级河长履职尽责、推动各类问题整改。以曲靖市河湖岸线保护管理条例实施为契机，严格水域岸线空间管控，纵深推进河湖库“清四乱”工作常态化、规范化，打好入库村庄污水、垃圾整治攻坚战。加快云南省珠江源生态修复与治理保护项目建设，持续擦亮珠江源头靓丽名片。严格落实水资源刚性约束制度，坚持“四水四定”原则，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，强化水资源节约集约安全利用。五是守牢工程质量安全底线，认真落实《“1+1+6”水利工程招投标管理制度》《进一步加强水利工程项目前期勘察设计质量提升实施方案》《曲靖市水利工程全周期运行管理方案》，持续深化水利工程质量控制和监管体系建设，强化项目建设全过程动态管控，建设优质工程、安全工程、廉洁工程。

（4）强化四项动能支撑，夯实水利高质量发展基础。一是强化改革创新支撑，全覆盖纵深推进陆良整县推进农村综合水价从源头到龙头、从城镇到农村、从生活到生产改革，进一步凸现重点项目投融建管营一体化、碳汇交易、水权交易等有益改革经验举措，积极探索推进水生态产品价值转换路径，全域全覆盖纵深推进重点领域水利改革，切实向改革要支撑、要动力、要成效，扛牢全国水利改革标杆旗帜。二是强化科技支撑。坚持数字化、网络化、智能化主攻方向，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的智慧水利建设要求，认真落实“AI＋”行动工作要求，大力发展水利新质生产力，全力提速推进南盘江流域防洪智慧水利数字信息化平台、曲靖中心城市“三横三纵 十余库联供”智慧水网、城乡供水一体化智慧工程规划建设，由点到面，逐步实现数据共享、运行高效、精准调度、管控可视的多功能集合运用水利数字信息一张网、调度管控一平台。三是强化法治与标准支撑。进一步强化系统观念和法治思维，严格落实《中华人民共和国水法》等法律法规，提高依法行政能力和水平。加强水行政执法工作，推进跨部门联合执法，强化水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作。四是强化队伍建设。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化违规吃喝问题专项整治，深入开展整治形式主义为基层减负工作，以案为鉴抓好警示教育，推进作风建设常态化长效化。加强人才引进培养力度，以正确用人导向引领干事创业导向，打造一支简单透明、干净正气、担当作为、务实高效的水务铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制28人，工勤人员编制6人，事业编制216人。在职实有226人，其中：财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员260人，其中：离休1人，退休259人。

车辆编制11辆，实有车辆13辆，超编2辆。超编的原因为：曲靖灌区管理局单位保障用车2013年6月购入，现折旧已提足，但仍在执行各水库库区巡查及曲靖办公点与水库和县区工地之间的交通应急保障工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入457,074,890.02元，其中：一般公共预算406,305,890.02元，政府性基金34,189,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入16,580,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加239,175,549.73元，增长109.76%，主要原因是本年增加中央水利发展资金、曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入440,494,890.02元，其中：本年收入440,494,890.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406,305,890.02元，政府性基金预算财政拨款34,189,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加229,975,549.73元，增长109.24%，主要原因是本年增加中央水利发展资金、曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出457,074,890.02元。财政拨款安排支出4,404,948,90.02元，其中：基本支出40,950,890.02元，与上年对比增加2,269,619.17元，增长5.87%，主要原因本年度增加退休人员公用经费预算；项目支出399,544,000.00元，与上年对比增加227,705,930.56元，增长132.51%，年增加中央水利发展资金、曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休350,058.53元，主要用于单位的行政离退休工资统筹支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休689,130.37元，主要用于事业退休人员公用支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费3,946,498.55元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

4.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出20,929.65元，主要用于退休公用支出、福利费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤242,746.08元，主要用于缴纳单位死亡抚恤生活补助支出。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出135,447.22元，主要用于缴纳事业单位人员失业保险支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗841,016.13元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.21011012卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗668,572.47元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助303,936.11元，主要用于行政单位公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗203,935.65元，主要用于单位工伤保险及附加商业险、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等缴费支出。

11.2130301农林水支出—水利—行政运行4,832,186.03元，主要用于水利机关职工工资，办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出。

12.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理26,341,055.37元，主要用于机关水利事业类人员工资、办公等基本支出和水利行业业务管理方面的项目支出。

13.2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护10,100,000.00元，主要用于小型水库安全运行省级补助资金。

14.2130309农林水支出—水利—水利执法监督380,000.00元，主要用于水政执法设备及水政执法经费。

15.2130310农林水支出—水利—水土保持6,750,000.00元，主要用于国家水土保持重点工程省级配套资金。

16.2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,170,000.00元，主要用于水资源公报、月报经费。

17.2130312农林水支出—水利—水质监测86,653.92元，主要用于水质巡检经费。

18.2130314农林水支出—水利—防汛550,000.00元，主要用于防汛物资及防汛工作专项经费。

19.2130315农林水支出—水利—抗旱500,000.00元，主要用于人工增雨防雹补助经费。

20.2130316农林水支出—水利—农村水利780,000.00元，主要用于农村水利、省级水利专项资金。

21.2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治1,700,000.00元，主要用于河长制工作专项经费。

22.2130399农林水支出—水利—其他水利支出100,000.00元，主要用于独木、南盘江维修养护潇湘淹没补助专项资金。

23.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3,433,723.94元，主要用于缴纳职工住房公积金。

24.2300252转移性支出—一般性转移支付—农林水共同财政事权转移性342,180,000.00元，主要用于2026年水利发展资金、小型水库安全运行省级补助资金、国家水土保持重点工程省级配套资金等。

25.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出34,189,000.00元，主要用于工程建设专项经费，属政府性基金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市水务局2026年度市对下专项转移支付项目共4个。

1.2026年水利发展资金342,180,000.00元。其中，麒麟区4,600,000.00元、经开区480,000.00元、沾益区28,140,000.00元、马龙区177,160,000.00元、会泽县64,090,000.00元、富源县5,220,000.00元、罗平县10,820,000.00元、师宗县3,690,000.00元、陆良县47,980,000.00元。

2.提前下达2026年小型水库安全运行省级补助资金9,780,000.00元。其中，马龙区3,170,000.00元、会泽县660,000.00元、富源县1,010,000.00元、师宗县1,380,000.00元、陆良县3,560,000.00元。

3.提前下达2026年国家水土保持重点工程省级配套资金6,750,000.00元。其中，沾益区870,000.00元、马龙区5,010,000元、罗平县870,000.00元。

4.提前下达2026年省级水利专项资金780,000.00元。其中，麒麟区140,000.00元、马龙区200,000.00元、会泽县280,000.00元、师宗县50,000.00元、陆良县110,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额505,721.75元，其中：政府采购货物预算334,447.65元、政府采购服务预算171,274.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,574.10元，较上年增加60,517.15元，增长66.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市水务局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因我单位贯彻厉行节约要求，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市水务局2026年公务用车购置及运行维护费为141,574.10元，较上年增加66517.15元，增长88.62%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费141,574.10元，较上年增加66517.15元，增长88.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因是曲靖市水务局（本级）既有行政编制车辆1辆，也有事业编制车辆4辆，以前年度预算为财政供养行政车辆1辆的费用，无法满足正常运行，二是现有车辆使用年限长，修理费，油料费过高，运行成本逐年增加，因此从公用经费中细化预算事业编制车辆费用，故公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.水政执法设备及水政执法经费380,000.00元，年度绩效目标：积极开展水政巡查，及时查处水事案件，认真调处水事纠纷，按时答复群众来信来访。

2.遗属生活补助经费242,746.08元，年度绩效目标：按时发放遗属补助。

3.河道地形测量、中小水电站和水库生态流量监管平台建设及运行维护、用水权改革、取水行政审批审查专项经费40,600.00元，年度绩效目标：（1）根据《水利部办公厅关于开展重点河段河道地形测量工作的通知》（办水文〔2022〕63号）、《云南省重点河段河道地形测量工作方案》要求组织开展重点河段河道地形测量有关工作，确保重要水文（位）站大断面、重点河段河道地形信息得到及时更新，进一步强化洪水预报调度算据支撑，满足开展洪水特性研究、洪水演进分析和洪水精准预报等需要，提升全省“四预”支撑能力和水平。（2）根据《云南省水利厅 云南省生态环境厅关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知（征求意见稿）》、《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改方案>的通知》（曲办发〔2019〕6号）要求，通过监控平台及软件，实现对全市中小水电站下放生态流量情况在线监控。（3）根据《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》云政发〔2021〕17号，为进一步深化“放管服”改革，规范行政审批中介服务行为，打造市场化、法治化、国际化营商环境，省人民政府决定对行政审批中介服务事项进行清理规范，编制了《云南省人民政府决定清理规范的行政审批中介服务事项目录》、《云南省保留由申请人委托中介服务机构开展的行政审批中介服务事项目录》（2021版）、《云南省保留由审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项目录》（2021版）。

4.曲靖市河湖岸线保护与利用规划编制经费500,000.00元，年度绩效目标：根据曲靖市人民代表大会常务委员会关于报请批准《曲靖市河湖岸线保护管理条例》的报告（曲人发〔2025〕43号）完成河湖岸线保护与利用规划编制。

5.水利资源资产盘查及水务系统内控制度试点建设专项经费30,000.00元，年度绩效目标：（1）根据六届市委常委会第103次会议安排事项，要全面摸清水利资产，积极推进水利改革，按照曲靖市人民政府办公室关于成立盘活存量水利资源资产加快推进城乡一体化水网构建工作推进领导小组的通知，需要对全市水利资源资产进行盘查。（2）曲财会〔2022〕35号《云南省财政厅关于开展2022行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，确定市直水务系统为全市试点单位，需要进行内部控制信息化建设。

6.水资源公报、月报经费120,000.00元，年度绩效目标：为各级领导和全社会了解曲靖市水资源状况，加强水资源的统一管理提供依据。通过对全市重要饮用水源地的水质监测及评价工作，使政府能及时准确掌握全市重要饮用水源地的水质安全状况。2026年度完成27个水源地2至12次水质取样、监测评价；按《水资源公报编制规程》的要求收集、整理分析，成果印刷。

7.独木、南盘江维修养护潇湘淹没补助专项资金420,000.00元，年度绩效目标：按照《曲靖市人民政府关于<独木水库管理体制改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕111号），明确自2005年起，市级水利财政年度预算按25万元安排维修养护经费。按照《曲靖市人民政府关于<曲靖市南盘江管理处管理体制改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕110号），同意南盘江管理所从2004年起，逐年由市级财政安排水利专款补助“五闸一站”工程日常维修养护经费。

8.河长制工作专项经费1,600,000.00元，年度绩效目标：按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于曲靖市全面推行河长制工作的意见（曲发〔2017〕11号）》、《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室<关于成立曲靖市全面推行河长制工作实施方案的通知>（曲办发〔2017〕28号）》，开展河长制相关工作，完成14个美丽河湖项目，24个美丽河湖建设等，促进全市美丽河湖建设力度。

9.强制性条文宣贯﹑全市水利行业安全监管、饮水安全工程管养机制宣传贯彻经费310,000.00元，年度绩效目标：按省水利厅《关于进一步贯彻落实工程建设强制性条文的通知》（云水建管〔2015〕75号）文件的要求，技术人员，质量监督、安全监督人员进行强制性条文培训，为提高公众的安全意识，减少安全事故的发生，促进社会和谐稳定

10.水库水文资料整编专项经费70,000.00元，年度绩效目标：水库水文资料专项工作是水库工程建设、安全运行管理的一项重要日常工作，我市自1990年正式开展工作，是全省最早加入省厅统一整编、刊印的地州之一，主要得益于领导重视，人员、经费有保障。

11.水质巡检经费86,653.92元，年度绩效目标：完成农村供水工程水样检测200件，并获取相应水质检测报告。

12.人工增雨防雹补助经费500,000.00元，年度绩效目标：根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造，更换自动化火箭发射装置，通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业；实现人装分离和提升增雨效益，有效保障作业点的生命财产安全，最大限度降低作业人员损失，进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。

13.信创产品购置专项经费95,000.00元，年度绩效目标：2026年完成计算机采购。

14.防汛物资及防汛工作专项经费550,000.00元，年度绩效目标：按省委、省政府和市委、市政府要求抓好防汛抗旱防灾减灾工作。继续延续专线租用、互联网接入、短信网管服务、气象科技服务、系统运行维护服务，为水旱灾害防御工作提供支撑；根据工作实际，更新轮换采购部分防汛物资，以满足应急抢险救灾需要。

15.全市小水电站安全监管专项经费250,000.00元，年度绩效目标：依据云南省人民政府专题会议纪要第23期《云南省水利厅关于规范和加强小水电站安全生产监督检查工作的通知》，明确农村小水电站、水库、水闸安全监管，由水利部门负责行业监管职责。

16.曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程经费10,354,000.00元，年度绩效目标：建设龙潭河水库临时水口取水口1座，龙潭河应急调水泵站1座（包括泵房1套、DN600应急提水管0.975km、1000m3高位水池1个）、DN1000应急输水管2.712km。工程供水规模，5万m3/天，设计流量0.6m3/s。2、独木水库至曲靖市三水厂输水管道工程：建设DN1200输水管道1条长49.288km，供水规模10.96万m3/天，设计流量1.268m3/s。3、陈家山应急提水工程；建设提水泵站1座（包括泵房2套、DN800-DN600应急提水管1.408km、2000m3水池1个），供水规模10万m3/天，设计流量1.2m3/s已完成。等待工程竣工技术验收

17.独木水库经营收入运行维护资金1,600,000.00元，年度绩效目标：主要用于曲靖市独木水库2026年经营收入用于独木水库日常开支及维修养护。

18.车马碧水库工程建设市级专项经费10,330,000.00元，年度绩效目标：2026年完成工程结算和审计工作，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。

19.曲靖市阿岗水库工程建设专项经费13,505,000.00元，年度绩效目标：2026年全面完成工程结算和审计、竣工技术验收，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局2026年机关运行经费安排695,840.11元，与上年对比减少349,959.14元，下降33.46%。主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，我单位厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局2026年委托业务费安排1,140,600.00元，与上年对比减少712,400.00元，下降38.45%，主要原因是本年水库水文资料整编费、曲靖市流域防洪规划修编等委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市水务局资产总额5,505,273,740.22元，其中，流动资产152,023,398.53元，固定资产11,638,860.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,722,201,116.27元，无形资产59,379.12元，其他资产619,350,985.80元。与上年相比，本年资产总额减少698,302,659.09元，其中固定资产减少1,076,210.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011033200111

附件列表：

• 曲靖市水务局2026年预算公开表20260324094718268.pdf