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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室共设置8个内设机构，包括：1.综合科；2.政策法规科；3.监督检查科；4.体制改革科；5.机关科；6.事业科；7.信息统计科；8.登记管理科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持守正创新，持续巩固深化党政机构改革成果。一是持续跟进涉改部门运行情况，不断完善党政机构职能体系。修订部分单位“三定”规定，推动党政机构和事业单位高效履职。二是强化提质增效，抓实议事协调机构管理。加大政策口径宣传力度，引导各级各部门严格规范管理各类议事协调机构，积极参与市委办牵头的市县两级议事协调机构运行情况督查调研，指导督促责任部门严格执行管理实施办法，抓实存在问题整改。三是厘清部门权责，保障部门高效运转。进一步厘清社工、组织、政法、农业、民政等部门职能职责。在充分摸底调研的基础上，印发《关于开展权责清单动态调整工作的通知》，对相关单位（部门）开展动态调整，保障部门高效运转。

2.服务中心大局，不断深化重点领域和关键环节体制机制改革创新。一是全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单。在市委高位推动下，有力有序推动工作落实，市委编办全员参与工作专班，由班子成员带头包联乡镇（街道），下沉蹲点指导履职事项清单工作，共同研究解决问题如期完成清单编制、“三上三下”审核、清单发布等工作。二是做好事业单位改革准备工作。深入学习领会党中央关于全面深化事业单位改革的决策部署，牢牢把握目标任务和总体要求，按照省级工作安排，及时建立市委深化事业单位改革工作机制，研究制定深化事业单位改革调研方案和重点行业领域调研谈话提纲，全面摸清各部门所属事业单位的运行现状、存在的突出问题和深层次矛盾，为科学谋划事业单位改革奠定坚实基础。

3.加强机构编制日常管理，持续强化机构编制服务保障力度。一是强化重点民生领域机构编制保障。全力保障人才引进、义务教育、基础医疗等领域用编需求，紧密结合中小学学生数变化趋势、教职工实际配备情况，加强统筹分析，及时开展中小学教职工编制动态调整，持续服务保障民生领域建设。二是持续加强机构编制日常管理工作。加强对事业单位的监督管理，高效完成事业单位法人证书登记、事业单位法人年度报告公示、机关群团赋码等工作。严格落实机构编制统计指标口径，坚持全要素录入、突出全周期维护、强化全方位监管，不断提升机构编制实名制信息系统数据的精准度，持续加强数据动态管理，不断强化机构编制信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6062910.24元，其中：一般公共预算收入6062910.24元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加294021.86元，增长5.10%，主要原因是在职人员调入3人，退休1人，导致工资、社保、住房公积金等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6062910.24元，其中：本年收入6062910.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6062910.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加414021.86元，增长7.33%，主要原因在职人员调入3人，退休1人，导致工资、社保、住房公积金等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6062910.24元。财政拨款安排支出6062910.24元，其中：基本支出5512910.24元，与上年对比增加464021.86元，增长9.19%，主要原因是在职人员调入3人，退休1人，导致工资、社保、住房公积金等费用相应增加；项目支出550000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降8.33%，主要原因是因坚持厉行节约，项目经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4119589.42元，主要用于日常工作的经费保障。

2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务550000.00元，主要用于全市机构编制工作经费保障。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休39151.99元，主要用于缴纳退休职工医疗保险。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出520001.60元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179074.46元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160083.98元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32745.03元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金462263.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额99682.01元，其中：政府采购货物预算83200.00元、政府采购服务预算16482.01元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56374.10元，较上年减少9282.85元，下降14.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为32000.00元，较上年减少8000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排641874.57元，与上年对比增加23516.75元，增长3.80%，主要原因是在职人员调入3人，退休1人，导致费用相应增加。其中：办公费130861.29元，会议费10000.00元，公务接待费32000.00元，工会经费76303.64元，福利费86335.54元，公务用车运行维护费24374.10元，其他交通费用267000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无此类费用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额584100.18元，其中，流动资产36436.32元，固定资产539063.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8600.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少160532.30元，其中固定资产减少104493.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018022500111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表20260319033731883.pdf