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云南省曲靖中心医院2026年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖中心医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖中心医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省曲靖中心医院2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖中心医院始建于1938年6月，历经“云南惠滇医院曲靖分院”“曲靖专区医院”“曲靖地区人民医院”“曲靖市第一人民医院”等发展阶段。2025年搬迁至云南省曲靖区域医疗中心，新院区占地484亩，建筑面积64.6万平方米，是目前全国单体规模最大的公立三甲综合医院之一。医院构建了15个内外科一体的学科集群，在新院区ABCD四个区域均衡布局平台科室支撑体系，引入全国、全省顶尖医疗专家近30人支持各学科群建设发展。现有国家重点专科建设及培育项目5个，省级重点专科建设项目21个，省级精准检验工程研究中心1个，省级临床医学中心分中心14个，省市级院士（专家）工作站4个，省级质控中心分中心4个，市级质控中心36个。近3年来获批科研立项174项（其中国家级3项、省级44项、厅级44项），获省科技进步奖5项，省卫生科技成果奖4项，发表SCI论文102篇。医院是国家住院医师规范化培训基地、国家执业医师资格考试实践技能考试基地、国家卫生健康委紧缺人才（药学、麻醉、康复）培训基地。一直以来，医院始终坚持以高质量发展为主题，着力打造“无差别诊疗”的品质医院，建设一所自己父母不找熟人也能舒心看病的一流医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、纪委办公室、宣传统战处、审计处、行政办公室、医务部、护理部、财务部、人力资源部、运营管理部、质量管理部、科研教学部、医保管理部、医院感染管理部、信息管理部、资产管理部、规划发展部、安全保卫部。其余内设临床医技科室45个、门急诊综合片5个、医技综合片9个。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.筑牢医疗质量安全防线，夯实核心发展根基。以等级医院复评审、大型医院巡查反馈为导向，落实院科两级质量共管，强化绩效考核结果运用。网格化细化管理责任，组建专业督导团队，多维度检查保障医疗工作标准化执行。优化病案三级质控体系，推进信息化前移质控，加强编码培训，推动科室自查常态化。发挥市级质控中心核心作用，强化挂靠单位专业质控，提升区域医疗整体水平。优化质控体系与流程，重点监测临床路径与关键环节，建立风险预警、通报整改机制。

2.深化运营管理改革，提升精益治理效能。深化成本核算，强化项目、病种成本核算，细化成本归集维度，精准统计医疗服务环节支出，为定价与资源优化提供数据支撑。按先规划后配套原则执行资源配置，评估资源配置运营效果，明确成效与不足，建立科室信用评价等级。聚焦“强基础、补短板、提能力”，围绕医、教、研规划学科能力建设与发展，配套资源，避免闲置浪费和偏离战略目标。结合政策和战略规划，梳理优化考核指标，调整权重，制定奖励性绩效核算改进措施，评估实施效果。

3.实施人才强院战略，打造高素质专业队伍。推进人才精准招聘与渠道拓展。推进绩效工资核定，完成年度公立医院绩效工资总量核定审批。做实人才专技岗位工作，夯实人才队伍建设基础。

4.强化科研教学赋能，增强学科发展后劲。以“整体科学布局、系统机制重塑、综合效能提升”为总目标，修订完善科研管理制度体系。推进昆明医科大学临床医学院申报工作，对照医科院校人才培养标准，加强院校交流构建合作平台。强化住院医师规范化培训工作。保障继续教育项目经费投入，健全激励机制。

5.加速信息化智慧升级，赋能医院高效运转。医院将依据“7543”建设目标及相关评审标准，优化完善系统功能。强化培训，加强对业务科室重点流程和易错操作节点培训。推进医疗数据平台建设，实现医院数据的统一存储、共享与管理，形成数据资产，为决策提供支持并开展数据服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3330人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3330人。在职实有1243人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助1159人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员650人，其中：离休3人，退休647人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,867,864,251.82元，其中：一般公共预算27,538,531.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,840,325,719.89元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,106,358.92元，下降0.11%，主要原因分析：（1）单位事业收入预算的减少；（2）严控运行成本，对按定额标准测算安排的市本级部门公用经费，在上年预算的基础上再压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,538,531.93元，其中：本年收入27,538,531.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,538,531.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,600,721.19元，增长6.17%，主要原因分析：（1）事业单位在职人员增加，相应增加工资及保险；（2）事业单位人员正常晋升薪级工资，带动工资增加；（3）在职人员职称变动及岗位晋升，按标准增加岗位工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,867,864,251.82元。财政拨款安排支出27,538,531.93元，其中：基本支出27,352,172.14元，与上年对比增加1,384,361.40元，增长5.33%，主要原因分析：（1）事业单位在职人员增加，相应增加工资及保险；（2）事业单位人员正常晋升薪级工资，带动工资增加；（3）在职人员职称变动及岗位晋升，按标准增加岗位工资；项目支出186,359.79元，与上年对比增加186,359.79元，增长100.00%，主要原因分析：（1）2026年度遗属生活补助经费按照项目支出管理要求编制预算，上年该类补助未纳入项目支出核算，无同期项目支出发生额，因此本年度项目支出较上年全额增加。（2）中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养）中央补助资金，用于支持传染病四大症候群哨点监测费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出2,880,755.38元，主要用于离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,646,511.51元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出197,834.01元，主要用于待遇差退休人员经费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出126,359.79元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出60,076.42万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院8,940,000.00元，主要用于在职人员定额补助工资支出；

2100405卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构支出11,440,800.27元，主要用于急救中心及传染病院在职人员工资支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出733,599.53元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出206,431.38元，主要用于职工的工伤保险及附加商业保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,306,163.64元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖中心医院2026年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额270,979,340.00元，其中：政府采购货物预算199,740,340.00元、政府采购服务预算67,039,000.00元、政府采购工程预算4,200,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖中心医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖中心医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖中心医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖中心医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。公务车运行维护费由自有资金承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖中心医院2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖中心医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖中心医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无委托业务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖中心医院资产总额2,010,721,442.85元，其中，流动资产810,060,058.22元，固定资产952,603,481.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程217,460,000.00元，无形资产30,597,902.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,278,202.80元，其中固定资产减少67,389,710.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产396项，账面原值18,175,092.75元，实现资产处置收入43,804.32元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036100400111

附件列表：

• 云南省曲靖中心医院2026年部门预算公开表20260320091513811.pdf