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中国共产党曲靖市委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）机构设置情况

部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在省委组织部的正确指导下，曲靖市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面贯彻落实党的建设总要求和新时代党的组织路线，以及全国、省委组织部长会议精神，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，学思想强党性、立规矩正风气、树导向鼓干劲、强引领促发展、聚人才增活力，系统谋划推进基层组织建设三年规划、人才工作五年规划、干部工作十年规划“3510”规划体系建设，奋力推动全市组织工作走出困境，有力有效扭转选人用人不正之风，各项工作取得明显成效，为高质量发展提供了坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,629,744.47元，其中：一般公共预算33,629,744.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少8,102,383.24元，下降19.42%，减少的主要原因是项目经费减少红旗村（社区）创建活动定向补助经费8,380,000.00元、选调生中央补助经费1,796,500.00元、组织工作经费1,070,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,629,744.47元，其中：本年收入33,629,744.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,629,744.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少8,102,383.24元，下降19.42%，减少的主要原因是项目经费减少红旗村（社区）创建活动定向补助经费8,380,000.00元、选调生中央补助经费1,796,500.00元、组织工作经费1,070,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,629,744.47元。财政拨款安排支出33,629,744.47元，其中：基本支出13,419,744.47元，与上年对比增加1,994,116.76元，增长17.45%，增加的主要原因是人员增加9人，工资和五险一金缴费增加；项目支出20,210,000.00元，与上年对比减少10,096,500.00元，下降33.31%，减少的主要原因是项目经费减少红旗村（社区）创建活动定向补助经费8,380,000.00元、选调生中央补助经费1,796,500.00元、组织工作经费1,070,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行9,686,644.56元，主要用于机关职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务18,600,000.00元，主要用于加强党的基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、公务员工作、人才工作等各项工作的专项支出；

2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行239,341.84元，主要用于事业人员工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,610,000.00元，主要用于选调生到村工作中央财政补助资金支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休255,075.61元，主要用于单位离退休人员的离休费、办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,225,968.63元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,218.59元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗477,526.06元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助336,885.08元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出76,727.92元，主要用于单位工伤保险和生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,120,356.18元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年市对下专项转移支付有1个，2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,286,700.00元，主要用于选调生到村工作中央财政补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额330,473.68元，其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算200,473.68元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174,374.10元，较上年减少13,182.85元，下降7.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少11,900.00元，下降7.35%，国内公务接待批次为30次，共计接待1000人次。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年机关运行经费安排1,529,389.21元，与上年对比增加122,229.24元，增长8.69%，增加的主要原因是人员增加9人，随之计提的机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年委托业务费安排36,000.00元，与上年对比减少464,000.00元，下降92.80%，减少的主要原因是2026年减少组织工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额2,629,936.54元，其中，流动资产171,326.46元，固定资产2,355,498.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产103,111.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,013,540.58元，其中固定资产减少490,957.60元、无形资产11,499.96元、流动资产511,083.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算表）

监督索引号53030018020300111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会组织部2026年部门预算公开表20260317043750018.pdf