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曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央和省委、市委关于加强流动党组织建设的各项方针政策；制定加强曲靖驻昆流动党组织建设的中长远规划及工作措施；推进流动党组织建设工作；指导县（市、区）驻昆流动党组织开展工作。

2.制定和落实曲靖籍驻昆流动党员教育、管理年度计划；加强曲靖籍驻昆流动党员信息库建设，实施动态管理；为曲靖籍驻昆流动党员提供就业、学习、生活等方面帮助，定期组织开展劳动技能培训等工作。

3.负责市委、市政府和相关部门在昆政务服务的服务保障，以及国内外政务服务团队在昆和赴曲的考察服务；负责与省级各部门、昆明市各级各部门的沟通协调；宣传推介曲靖，扩大曲靖知名度；参与驻地信访维稳和重大会议、重大节日期间的维稳工作。

4.贯彻执行国家和省、市关于招商引资的方针政策、法律法规和决策部署；负责西南片区招商引资及推进区域经济合作工作，推介重点招商引资项目，为引进资金、人才、技术和拓展市场做好协调服务工作；建立招商资源网络，发布招商信息，开展精准招商；协助市级有关招商职能部门和县（市、区）完成相关招商引资工作。

5.负责市级领导在昆公务活动的接待服务保障工作；联络曲靖籍在昆和在曲靖工作过的离退休老干部，充分发挥其为曲靖经济社会发展出谋划策的积极作用。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商引资科、接待联络科。2020年6月，加挂中共曲靖市委驻昆明流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻西南地区招商局两块牌子，与曲靖市人民政府驻昆明办事处实行“三块牌子一套班子”。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

市政府驻昆办领导班子将持续强化政治引领，扛牢主体责任，以务实作风和过硬举措，团结带领全体干部推动各项工作再上新台阶。

持续强化政治建设，筑牢忠诚履职根基。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日、专题研讨等载体，深学细悟党的创新理论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严明政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保工作沿着正确方向前进。

聚力攻坚主责主业，全力服务发展大局。聚焦政务商务服务保障、招商引资、流动党员教育管理服务三大核心职能精准发力。在服务保障中，严守规定、严格标准，优化流程、严控成本，实现保障能力与节俭效能双提升。在招商引资上，着力弥补专业短板，加强对西南地区产业信息的系统研判，围绕全市现代产业体系，主动“走出去、请进来”，开展精准对接。在流动党员管理上，强化与流出地、流入地党组织的常态化联系，完善线上线下结合的教育管理模式，引导党员更好发挥作用。

全面加强内部管理，夯实高效运行基础。严格落实党政机关过紧日子要求，强化预算刚性约束和全过程财务监督，确保经费使用效益最大化。健全内控制度，覆盖政务商务服务保障、资产管理、采购等各环节。持续抓好国家安全教育、保密管理、安全生产意识形态工作责任制落实，常态化开展风险排查与应急演练，筑牢安全发展底线，提升整体运行保障水平。

纵深推进作风建设，巩固清正廉洁生态。始终保持全面从严治党永远在路上的清醒，深化党风廉政教育，用好典型案例强化警示震慑。大力弘扬务实担当、勤勉尽责的作风，践行“三法三化”，提升工作执行力。加强清廉文化建设，推动廉洁教育进机关、进家庭，营造风清气正、干事创业的政治生态，以优良作风保障各项事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，超编1人，超编原因是配备部门主要领导1人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,000,000.00元，其中：一般公共预算1,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少340,000.00元，下降25.37%，减少的主要原因是2026年驻昆办对外联络专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,000,000.00元，其中：本年收入1,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少340,000.00元，下降25.37%，减少的主要原因是2026年驻昆办对外联络专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,000,000.00元。财政拨款安排支出1,000,000.00元，其中：基本支出560,000.00元，与上年对比无增减变化；项目支出440,000.00元，与上年对比减少360,000.00元，下降45.00%，减少的主要原因是2026年驻昆办对外联络专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行560,000.00元，主要用于单位其他人员工资及社保费支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务370,000.00元，主要用于单位项目经费支出；

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资70,000.00元，主要用于单位招商引资工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为60次，共计接待584人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

2.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，支出内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，机关运行经费由市政府办预算，机关运行经费合并在市政府办公室公开。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比减少366,000.00元，下降87.98%，减少的主要原因是2026年食堂关闭，减少相关预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人民政府驻昆明办事处资产总额606,985.68元，其中，流动资产29,482.81元，固定资产577,502.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加360,054.10元，其中固定资产增加424,503.95元、流动资产减少64,449.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门

预算表

（附件：曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表）

监督索引号53030018043400300111

附件列表：

• 曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年部门预算公开表20260319024626852.pdf