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中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化

委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化

委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门履行部门主要职责，重点工作为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

我部门在职人员及实有人员分布情况涉密，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,330,585.62元，其中：一般公共预算4,330,585.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加312,223.72元，增长7.77%，增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,330,585.62元，其中：本年收入4,330,585.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,330,585.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加312,223.72元，增长7.77%，增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,330,585.62元。财政拨款安排支出4,330,585.62元，其中：基本支出3,560,585.62元，与上年对比增加312,223.72元，增长9.61%，增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加；项目支出770,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013701一般公共服务支出—网信事务—行政运行2,168,809.99元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费支出；

2013702一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务770,000.00元，主要用于支持部门正常履职和网络安全检查、网评员培训、舆情监测服务、办公楼租赁等项目支出；

2013750一般公共服务支出—网信事务—事业运行537,674.88元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,342.92元，主要用于退休人员日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出343,985.43元，主要用于养老保险费缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,634.24元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗119,193.12元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66,546.07元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,681.96元，主要用于工伤保险、生育保险等缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金298,717.01元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年机关运行经费安排352,114.95元，与上年对比减少4,319.72元，下降1.21%，减少的主要原因是财政资金紧张，统一压缩机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年委托业务费安排511,000.00元，与上年对比增加5,000.00元，增长0.99%，增加的主要原因是项目经费网上宣传及网络舆情监测专项经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额494,847.61元，其中，流动资产93,005.86元，固定资产401,841.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,353.81元，其中固定资产减少88,485.55元、流动资产3,131.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化

委员会办公室2026年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算表）

监督索引号53030006073300111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算公开表20260317044430408.pdf