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曲靖市土地开发整理中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市土地开发整理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市土地开发整理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市土地开发整理中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县、市、区土地开发整理工作进行指导监督等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门是曲靖市自然资源局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面总结，坚定信心再落实。全面总结“十四五”工作经验，认真梳理后备资源，按部、省有关要求，确保在建项目尽快验收入库，新项目尽快动工建设。

2.摸清家底，开展全市垦造类耕地后备资源普查。按照政策调整后的相关规定，进一步查清在现行政策条件下，项目实施可行的底数，形成较为准确的后备资源清单提供各县（市、区）作为下步项目实施的基础性依据。

3.积极协调，指导县级千方百计筹措项目资金。

4.强化管理，巩固成果强保障。进一步完善补充耕地项目入库管护制度，常态化开展入库耕地“全覆盖”巡查检查，进一步加强政策宣传和管护资金保障，提升群众持续种植、稳定生产的积极性、主动性，有效防范补充耕地撂荒或改变耕地地类属性，顺利通过自然资源部、省自然资源厅年度例行核查，确保已验收入库的项目3年内不被退库，最大限度发挥好入库耕地占补平衡指标对全市经济社会发展的重要服务保障功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是公车改革未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,004,504.91元，其中：一般公共预算1,004,504.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少184,284.80元，下降15.50%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金缴费减少；2026年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,004,504.91元，其中：本年收入1,004,504.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,004,504.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少184,284.80元，下降15.50%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金缴费减少；2026年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,004,504.91元。财政拨款安排支出1,004,504.91元，其中：基本支出1,004,504.91元，与上年对比减少84,284.80元，下降7.74%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金缴费减少；项目支出0.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,826.37元，主要用于退休人员办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出96,575.19元，主要用于职工养老保险缴纳支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,571.26元，主要用于工伤保险、生育保险等缴纳支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34,692.24元，主要用于医疗保险缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出3,902.72元，主要用于大病保险缴纳支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行782,185.73元，主要用于在职人员经费和日常公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76,751.40元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市土地开发整理中心2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市土地开发整理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市土地开发整理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市土地开发整理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市土地开发整理中心2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是我单位有公车一辆，无车辆编制，财政不预算相关经费，以前年度在其他交通费科目核算，2026年在公务用车运行费科目核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市土地开发整理中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地开发整理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地开发整理中心2026年委托业务费安排9,000.00元，与上年对比减少9,000.00元，下降50.00%，减少的主要原因是部分款项已在2025年支付。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市土地开发整理中心资产总额63,807.11元，其中，流动资产13,484.17元，固定资产48,241.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,081.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,316.77元，其中固定资产减少8,608.44元、无形资产1,436.04元、流动资产272.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7.00项，账面原值38,180.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市土地开发整理中心2026年部门预算表

（附件：曲靖市土地开发整理中心2026年部门预算表）

监督索引号53030022100100100111

附件列表：

• 曲靖市土地开发整理中心2026年部门预算公开表20260317044620654.pdf