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曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责；拟订自然资源及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地征收征用管理。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及恢复矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

12.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

13.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、行政审批科、法规监察科、自然资源开发利用和权益科、耕地保护监督科、国土空间规划科、建筑规划科。

我部门是曲靖市自然资源和规划局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，市委“一中心一样板两区”定位和经开区党工委、管委会工作安排，立足自然资源和规划工作职能，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以服务经开区经济社会发展大局为中心，以保障重大项目落地和促进产业转型升级为重点，统筹高质量发展和高水平安全、高标准保护与高效能保障，为将经开区建设成为全市经济发展的主引擎、产业强市的核心区、产城融合的示范区提供更加坚实的空间支撑和要素保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,905,903.98元，其中：一般公共预算905,903.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5000000元。

与上年对比减少356,181.74元，下降5.69%，减少的主要原因是人员减少2人，工资和五险一金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入905,903.98元，其中：本年收入905,903.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905,903.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少356,181.74元，下降28.22%，减少的主要原因是人员减少2人，工资和五险一金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,905,903.98元。财政拨款安排支出905,903.98元，其中：基本支出905,903.98元，与上年对比减少356,181.74元，下降28.22%，减少的主要原因是人员减少2人，工资和五险一金缴费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30,412.80元，主要用于退休人员办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出82,521.28元，主要用于养老保险费缴纳支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28,609.78元，主要用于医疗保险缴纳支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50,792.04元，主要用于公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,978.59元，主要用于工伤保险、生育保险等缴纳支出；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行633,844.55元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73,014.94元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年共1个项目，是经开区土地管理与利用专项经费5000000.00元，项目已编制了项目绩效目标，详细情况见2026年部门预算公开表项目支出绩效目标表05—2表。

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年机关运行经费安排113,987.35元，与上年对比减少47,096.86元，下降29.24%，减少的主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年委托业务费安排4,490,000.00元，与上年对比增加4,490,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年经开区拨入的项目经费是支付给委托代理机构。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年资产总额3,072,620.84元，其中，流动资产2,907,357.08元，固定资产163,966.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,297.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加163,651.15元，其中固定资产增加126,640.35元、无形资产增加1,297.55元、流动资产增加35,713.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产103.00项，账面原值465,865.58元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算表

（附件：曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算表）

监督索引号53030022100100500111

附件列表：

• 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算公开表20260317050840493.pdf