监督索引号53030018031200000

附件1

曲靖市公安局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局设有办公室、政治部、治安支队、交管支队等内设机构，具体机构涉密不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省公安工作会议精神，接续部署推进“123456+双十”工作思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力创建更高水平的平安曲靖、法治曲靖。具体抓好政治工作生命线，紧扣推进公安工作现代化主线，以基础提质年、高效能治理年为抓手，以思想引领、党建引领、创新引领为路径，持续深化政治保卫、隐患排治、犯罪打击等五个行动，努力实现六升六降总目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况不公开。

离退休人员236人，其中：离休1人，退休235人。

车辆编制88辆，实有车辆87辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入208,787,178.56元，其中：一般公共预算207,287,178.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比，财务总收入增加659.50万元，增长3.26%，增加的主要原因有以下两方面：一是部分以前年度未纳入年初预算的项目在本年纳入年初预算，一般公共预算拨款收入增加；二是其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入207,287,178.56元，其中：本年收入207,287,178.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207,287,178.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加619.50万元，增长3.08%增加的主要原因是以前年度未纳入年初预算的项目在本年纳入年初预算，导致本年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出208,787,178.56元。财政拨款安排支出207,287,178.56元，其中：基本支出183,137,168.32元，与上年对比增加18.84万元，增长0.10%，增加的主要原因是在职人员保险、公积金等计提基数增加导致基本支出增加；项目支出24,150,010.24元，与上年初项目预算批复数对比增加600.66万元，增长33.11%，增加的主要原因是以前年度未纳入年初预算的项目在本年纳入年初预算，导致本年财政拨款收入增加。与上年实际下达项目预算支出数对比减少约499.33万元，下降17.13%，减少的主要原因是按要求压缩项目预算支出数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行148,419,969.72元，主要用于以下四个方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、工会经费、公务交通补贴；（2）辅警人员工资、保险缴费等支出。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务19,428,000.00元，主要用于以下几个方面支出：（1）业务办公设施维修维护、物业管理支出；（2）根据《人民警察奖励条例》实施的表彰奖励支出；（3）从优待警支出；（4）警犬训养支出；（5）公安宣传支出；（6）市委、市政府机关保卫大队保安经费支出。

3.2040220公共安全支出—公安—执法办案5,816,400.00元，用于公安执法办案及专项业务工作支出。

4.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出250,000.00元，主要用于市对下转移支付支出，属国家保密局或省保密局认定内容为涉密项目，预算开支及具体用途不公开。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,218,211.66元，主要用于离休人员离休费、离退休公用经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13,457,054.97元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出155,610.24元，主要用于因公牺牲民警抚恤金和牺牲、病故人员家属的生活补助。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4,412,699.24元，主要用于在职人员医疗保险缴费和离退休人员医疗统筹费缴费支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3,903,327.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出776,182.78元，主要用于工伤、生育、商业附加险缴费支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10,949,722.27元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市公安局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13,580,744.10元，其中：政府采购货物预算680,000.00元、政府采购服务预算12,900,744.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计464,000.00元，较上年减少55.44万元，下降54.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局2026年公务接待费预算为54,000.00元，较上年减少0.1万元，下降1.82%，国内公务接待批次为60次，共计接待650人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2026年公务接待预算比上年下降1.82%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为410,000.00元，较上年减少55.34万元，下降57.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少54.34万元，下降100%；公务用车运行维护费410,000.00元，较上年减少1.00万元，下降2.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为87辆。

减少的主要原因：一是2025年完成公务用车购置，2026年未发生公务用车购置，导致公务用车购置费用为0.00万；二是严格按照厉行节约的基本原则，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的局领导为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，曲靖市公安局2026年共编制项目支出绩效8项，其中：纳入预算安排8项，属国家保密局或省保密局认定为涉密项目5项，项目支出绩效目标不公开，预算安排208,787,178.56元，其中财政安排207,287,178.56元，自有资金1,500,000.00元。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表（本级下达）”。

曲靖市公安局纳入2026年项目预算的8个预算项目均不属于重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局2026年机关运行经费安排15,133,329.10元，其中，一般公用经费4,925,141.04元，会议费224,800.00元，工会费1,992,084.47元，福利费2,278,103.59元，其他交通费5,713,200.00元，与上年对比，减少98.18万元，下降6.09%，减少的主要原因是因本年在职人员减少，根据人员数量或者人员经费计提的一般公用经费、会议费、工会费、福利费、其他交通费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局2026年委托业务费安排56,000.00元，与上年对比，减少4.4万元，下降44%，减少的主要原因：认真贯彻落实《曲靖市严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理的措施》规定，厉行节约，降本增效，压减委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市公安局资产总额590,336,114.29元，其中，流动资产98,238,222.98元，固定资产261,582,030.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程205,304,434.07元，无形资产25,211,426.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,058.76万元，增长20.54%，其中固定资产增加2,983.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值544,428.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018031200111

附件列表：

• 附件3.曲靖市公安局2026年部门预算公开表20260324025358443.pdf