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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔1998〕50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责原拆迁安置遗留问题。

（二）机构设置情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科

我单位为曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.督促做好全市城镇老旧小区改造工作。2025年全市计划实施城镇老旧小区改造8262户，截至2025年12月底已全部开工，开工率100%，完成年度开工目标任务。

2.组织开展城市体检工作。聚焦住房、小区（社区）、街区、城区（城市）四个维度，构建2025年曲靖市城市体检指标体系，开展曲靖中心城市的城市体检工作，形成城市体检评估报告，指导城市更新工作。

3.督促推进逾期在建棚改项目问题整改。采取每周调度、工作提醒、进展通报、实地调研督导等多种措施，进一步压实麒麟区整改主体责任，加快推进东门街片区棚改居民逾期未回迁安置问题整改，同时做好整改台账资料收集整理。截至2025年12月5日，全面完成东门街片区780户棚改居民回迁安置，完成棚改居民逾期未回迁安置问题整改。

4.积极推进解决珠江源广场拆迁安置遗留问题，主动钻研政策，积极对上协调，成功争取到国家税务总局批准减免契税250余万元，切实减轻企业负担。同时，协调自然资源规划等部门开辟绿色通道，按照历史遗留问题处理流程，高效完成房屋初始登记及转移登记。10家被拆迁企业的不动产权证63本全部办理完毕。2025年12月12日，安置房已全部移交10家企业。2025年12月24日，市政府分管领导王副市长莅临安置房现场指导工作，并为10家被拆迁企业颁发不动产权登记证，标志着该历史遗留问题得到全面彻底化解。

二、预算单位基本情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室财务总收入7152620.11元，其中：一般公共预算7002620.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150000.00元。

与上年对比财务总收入增加5383752.34元，增长304.36%，主要原因：一是2025年调出两人，调进一人，减少一人的人员经费及公用经费预算，二是增加珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡及相关补偿经费项目支出5400000.00元，三是增加曲靖市“十五五”城市更新工作经费项目支出30000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室财政拨款收入7002620.11元，其中：本年收入7002620.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7002620.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加5383752.34元，增长332.56%，主要原因：一是2025年调出两人，调进一人，减少一人的人员经费及公用经费预算，二是增加珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡及相关补偿经费项目支出5400000.00元，三是增加曲靖市“十五五”城市更新工作经费项目支出30000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室预算总支出7152620.11元。财政拨款安排支出7002620.11元，其中：基本支出1572620.11元，与上年对比减少46247.66元，下降2.86%，主要原因是2025年调出两人，调进一人，减少一人的人员经费及公用经费预算；项目支出5430000.00元，与上年对比增加5430000.00元，增长100.00%，主要原因一是增加珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡及相关补偿经费项目支出5400000.00元，二是增加曲靖市“十五五”城市更新工作经费项目支出30000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4294.18元，主要用于离退休人员经费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出168121.72元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6221.80元，主要用于缴纳职工失业保险；

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗60440.30元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6215.31元，主要用于缴纳附加商业保险、工伤保险；

6.2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出6623459.76元，主要用于单位日常公用经费和人员经费支出及项目支出；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金133867.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，政府采购预算总额3200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4480.00元，较上年减少6370.00元，下降58.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3600.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年公务用车购置及运行维护费为4480.00元，较上年减少2770.00元，下降38.21%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费4480.00元，较上年减少2770.00元，下降38.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化；主要原因为本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额7804826.14元，其中，流动资产7743786.49元，固定资产61039.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少62205.79元，其中固定资产减少25164.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值145330.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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附件列表：

• 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2026年预算公开表20260319090141699.pdf