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附件1

曲靖市工业和信息化局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市工业和信息化局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事务等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）；

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）；

3.曲靖市中小企业生产力促进中心；

4.曲靖市无线电监测站；

5.曲靖市室内装饰监督管理站；

其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

经贸企业离退休人员预算安排主要用于发放曲靖市工业和信息化局代管企业离休干部离休费。

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行；二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是推广新型墙材与散装水泥；六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制61人，工勤人员编制7人，事业编制87人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休2人，退休190人（退休人员基本养老金由社保基金发放）。

车辆编制12辆，实有车辆9辆，另一辆正在报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,764,625.76元，其中：一般公共预算33,519,625.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入245,000.00元。

与上年对比减少21,045,770.49元，下降38.40%，主要原因是：

1.离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；

2.本年减少中央节能减排补助等项目经费8,120,000.00元；

3.本年减少中央无线电项目经费1,190,000.00元；

4.本年减少编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金330,000.00元；

5.本年减少云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费9,000,000.00元；

6.本年减少曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费1,180,000.00元；

7.本年减少高水平建设云南先进制造中心专项经费300,000.00元；

8.本年减少推广散装水泥和新型墙材专项经费100,000.00元；

9.本年减少曲靖市中小企业投融资服务专项资金50,000.00元；

10.本年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金200,000.00元；

11.本年减少中小企业服务工作经费50,000.00元；

12.本年增加信创产品项目购置专项经费40,000.00元；

13.本年增加遗属生活补助资金245,587.20元；

14.本年增加节能降耗及节能监察专项经费45,000.00元；

15.本年增加中小企业服务暨优秀质企业培育专项资金200,000.00元；

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,519,625.76元，其中：本年收入33,519,625.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,519,625.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少21,090,770.49元，下降38.62%，主要原因：

1.离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；

2.本年减少中央节能减排补助等项目经费8,120,000.00元；

3.本年减少中央无线电项目经费1,190,000.00元；

4.本年减少编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金330,000.00元；

5.本年减少云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费9,000,000.00元；

6.本年减少曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费1,180,000.00元；

7.本年减少高水平建设云南先进制造中心专项经费300,000.00元；

8.本年减少推广散装水泥和新型墙材专项经费100,000.00元；

9.本年减少曲靖市中小企业投融资服务专项资金50,000.00元；

10.本年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金200,000.00元；

11.本年减少中小企业服务工作经费50,000.00元；

12.本年增加信创产品项目购置专项经费40,000.00元；

13.本年增加遗属生活补助资金245,587.20元；

14.本年增加中小企业服务暨优秀质企业培育专项资金200,000.00元；

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,764,625.76元。财政拨款安排支出33,519,625.76元，其中：基本支出28,964,038.56元，与上年对比减少1,056,357.69元，下降3.52%，主要原因是离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；项目支出4,555,587.20元，与上年对比减少20,034,412.80 元，下降81.47%，主要原因是：

1.本年减少中央节能减排补助等项目经费8,120,000.00元；

2.本年减少中央无线电项目经费1,190,000.00元；

3.本年减少编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金330,000.00元；

4.本年减少云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费9,000,000.00元；

5.本年减少曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费1,180,000.00元；

6.本年减少高水平建设云南先进制造中心专项经费300,000.00元；

7.本年减少推广散装水泥和新型墙材专项经费100,000.00元；

8.本年减少曲靖市中小企业投融资服务专项资金50,000.00元；

9.本年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金200,000.00元；

10.本年减少中小企业服务工作经费50,000.00元；

11.本年增加信创产品项目购置专项经费40,000.00元；

12.本年增加遗属生活补助资金245,587.20元；

13.本年增加中小企业服务暨优秀质企业培育专项资金200,000.00元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出811,962.02元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出247,073.57元，主要用于发放下属事业单位离休人员工资及离退休公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,499,266.88元，主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

4.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出1,143,020.22元，主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出245,587.20元，主要用于发放死亡人员死亡抚恤金；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出47,710.74元，主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,085,924.74元，主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出445,424.62元，主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出771,472.87元，主要用于全年公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出467,158.09元，主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等一级伤残军人补助等缴费；

11.2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行支出9,438,117.82元，主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

12.2150508资源勘探工业信息等支出—无线电监管—无线电及信息通信监管支出2,870,000.00元，主要用于基站建设补助、无线电监测等方面支出；

13.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出1,850,000.00元，主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营非公有制经济发展、淘汰落后产能等项目支出；

14.2150550资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行支出9,180,490.32元，主要用于事业人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

15.2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项300,000.00元，主要用于推动和完善全市中小企业服务建设；

16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出2,116,416.67元，主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市工业和信息化局2026年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,939,673.49元，其中：政府采购货物预算4,528,000.00元、政府采购服务预算4,172,673.49元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计413,879.09元，较上年增加100,597.57元，增长32.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2026年公务接待费预算为80,261.00元，较上年减少3,893.00元，下降4.63%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

减少原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为333,618.09元，较上年增加104,490.57元，增长45.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费333,618.09元，较上年增加104,490.57元，增长45.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：因车辆老化，相关费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出以外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2026年机关运行经费安排2,871,296.38元，与上年对比减少194,947.02元，下降6.36%，主要原因是人员变动、社保基数调整、办公设备老化更新。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2026年委托业务费安排3,040,000.00元，与上年对比减少10,525,000.00元，下降77.59%，主要原因是：

1.本年增加信创产品项目购置专项经费40,000.00元；

2.本年增加高水平建设云南先进制造中心专项经费100,000.00元；

3.本年减少中央无线电管理经费1,260,000.00元；

4.本年减少编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金330,000.00元；

5.本年减少曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费75,000.00元；

6.本年减少云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费9,000,000.00元；

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额60,734,720.54元，其中，流动资产41,631,616.42元，固定资产17,616,571.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,330,365.69元，其他资产156,167.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,617,312.66元，其中固定资产增加3,530,986.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005043700111

附件列表：

• 附件3.曲靖市工业和信息化局2026年预算公开表20260323054110484.pdf