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曲靖市农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村和乡村振兴有关法律法规、规章和政策，指导农业综合行政执法。参与涉农政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、市财政衔接推进乡村振兴资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。配合做好农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养、乡村高级职业经理人培训和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，配合执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：办公室，政策法规科，行政审批与执法协调科，发展规划科，计划财务科，高原特色农业发展科，乡村产业发展科（农产品加工指导科），农村社会事业促进科，乡村建设促进科，农村合作经济指导科，市场与信息化科，科学技术科，农产品质量安全监管科，种植业与农药管理科，畜牧兽医科，渔业渔政管理科，动态监测帮扶科，社会帮扶科，保障后扶科，区域协作与对外交流科，种业管理科，农业机械化管理科，农田建设管理科，人事科。

本单位为曲靖市农业农村局一级单位，所属单位18个

1.曲靖市农业农村局（本级）

2.曲靖市动物疫病预防控制中心

3.曲靖市饲草饲料工作站

4.曲靖市改良站

5.曲靖市兽药饲料监察所

6.曲靖市种子管理站

7.曲靖市水产技术推广站

8.曲靖市经济作物推广站

9.云南省农业广播电视学校曲靖市分校

10.曲靖市农业环境保护监测站

11.曲靖市农科院

12.曲靖市植保植检站

13.曲靖市土壤肥料工作站

14.曲靖市农民专业合作组织服务中心

15.曲靖市农村经济经营管理站

16.曲靖市农业机械推广站

17.曲靖市农业机械安全服务中心

18.曲靖市种鸡场

其中，曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市改良站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市水产技术推广站、曲靖市经济作物推广站、云南省农业广播电视学校曲靖市分校、曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市农民专业合作组织服务中心、曲靖市种鸡场以上11个单位均未独立核算，统一在曲靖市农业农村局汇总公开。

（三）重点工作概述

1.加强耕地保护和建设。严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡，严肃查处各类违法占耕行为，有效遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。力争建设高标准农田70万亩以上，实施耕地质量提升工程，全市耕地质量平均等级稳定在4.5以上。

2.提升粮食综合产能。落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，坚持稳面积、提单产、优结构、增效能、强保障，持续推进单产提升、粮经协作、扩油扩豆“三大工程”和良田良种良机良法集成增效，确保粮食播种面积950.2万亩、产量332.5万吨以上。

3.加强防灾减灾能力建设。加快推进灌区建设改造，提升耕地有效灌溉率，提高农田灌溉保障水平。推广水肥一体化、膜下滴灌等节水技术。建设农作物保护智慧监测平台，主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以内。

4.健全常态化帮扶体系。将常态化帮扶纳入乡村振兴统筹实施，保持现有帮扶政策和工作体系总体稳定，压紧压实常态化帮扶责任，持续提升“三保障”和饮水安全保障水平，强化开发式帮扶，完善兜底保障等政策，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

5.提升监测帮扶效能。完善防止返贫致贫对象认定办法，精准识别常态化帮扶对象，实行有进有出动态调整。扎实做好乡村两级常态化监测，健全快速识别响应机制，做到早发现、早干预、早帮扶。做好原建档立卡脱贫人口分类管理，对离开帮扶政策会出现返贫风险的继续实施帮扶。

6.增强产业就业帮扶实效。把产业帮扶作为防止返贫致贫的根本举措，分类推进帮扶产业巩固、升级、盘活、调整，大力培育富民产业。做好有组织劳务输出，用好就业帮扶车间、公益性岗位等就业渠道，促进就近就地就业。

7.支持欠发达地区加快发展。对乡村振兴重点帮扶县，继续从财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方面给予倾斜支持，促进区域协调发展。

8.推进畜牧业转型升级。强化大河猪、宣和猪等自主产权优良猪种资源的开发利用，巩固提升西南最大牛冻精生产加工基地生产能力，力争畜禽良种覆盖率达90%。稳定生猪产能，加强肉牛草畜配套，推进智慧养殖，力争生猪、肉牛规模化养殖率达67%、57%。推动会泽50万头生猪屠宰项目投产、宣威生猪屠宰及冷链物流项目建设，力争生猪定点屠宰产能达550万头。持续提振“宣威火腿”品牌影响力，推动火腿产量达7.2万吨、精深加工达4.5万吨；打造“陆良乳”区域公用品牌，提升地域特色畜产品品牌核心竞争力。力争出栏生猪1050万头、肉牛62万头、肉羊243万只、家禽3057万羽，肉类总产123万吨、牛奶10.38万吨、禽蛋5.7万吨，畜牧业全产业链综合产值达1000亿元。

9.推进特色经作提质增效。持续推进5个经作品种研发基地和富源魔芋、宣威白及种业基地建设。推进蔬菜种植方式变革，以争取实施国家生产设施条件改善项目为抓手，强化设施蔬菜建设、小包装精品蔬菜开发，拓展南亚东南亚市场。建设精品水果产区，开发干热河谷柑橘、早熟苹果和设施小浆果。发展中药材产业，提升中药材良种繁育、产地加工规范、品质评价、产品开发等。培育花卉品牌，发展鲜切花温室数字化智能化、万寿菊和食用玫瑰精深加工。因地制宜发展魔芋、蚕桑、小黄姜等优势产业。稳步扩大设施大棚菜稻协作规模，发展光伏+中药材等立体空间开发模式。力争全年稳定发展特色经作476.2万亩，其中蔬菜258万亩、水果69.4万亩、中药材86.7万亩、花卉18.8万亩，设施蔬菜、小浆果、鲜切花产量占比分别达30%、45%、40%。

10.推进渔业高效发展。稳定大宗淡水鱼，发展高端冷水鱼，持续做优雨生红球藻、土著鱼类等特色水产。推进陆基圆池（桶）循环水养殖、工厂化循环水养殖等设施建设，推广渔业智能装备与智慧养殖。开发方便旅游食品、保健品、鱼皮制品、鱼罐头和鱼糜制品等新产品，打造鱼子酱、虾青素、胶原蛋白等高端水产品牌，发展休闲渔业。稳定水产养殖面积16.5万亩，力争产量10.14万吨，全产业链综合产值43亿元。

11.培育壮大林下经济。统筹2257万亩森林、林地及其生态环境资源，实施基础支撑、业态拓展、主体培育、基地建设、科技赋能、市场体系建设“六大工程”，挖掘林药、林菌、林菜、林禽、林畜等潜力，拓展农业发展空间。力争林下经济产值84亿元。

12.推进农文旅融合发展。深入挖掘乡村自然人文资源，因地制宜推动乡村旅游发展模式创新、产品升级、服务优化，发展体育赛事、农业观光、采摘体验、科普教育等特色乡村旅游产品，培育乡村旅居、避暑旅居、康养旅居、银发旅居等新业态，发挥“旅居云南”高质量发展试点引领作用，持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌。力争接待旅居游客55.71万人，实现综合花费74.82亿元。

13.推进种业自主创新。强化种质资源保护利用和转化，科企协作持续建设云南省海南南繁科研育种基地、省级种业基地，深化产学研用协同联合攻关创新，持续推进玉米单倍体育种、生物育种、航天育种，强化品种全链条管理，力争建设2万亩高标准制种基地，新增国家、省级审定品种15个以上，农作物良种覆盖率达98%以上。

14.培育壮大新型农业经营主体。深入实施“1个工程、2个计划”，持续开展“9个惠农助企活动”，引培链主企业，持续推进农村基层党组织领办农民专业合作社，培育新型农业经营人才，力争累计培育市级龙头企业400户以上，实现龙头企业“三个全覆盖”，认定市级农民合作社30个以上、家庭农场60个以上。围绕特色产业布局，引导加工企业集聚发展，健全协同机制，大力发展产地初加工、精深加工和综合利用加工，力争农产品加工业与农业总产值比达3.02：1。

15.完善农产品市场交易体系建设。以陆良国家级骨干冷链物流基地为核心，联动马龙区省级物流枢纽和宣威省级骨干冷链物流基地，加快“一中一北”农产品交易双中心建设。持续布局建设县域冷链基地、乡镇冷链节点、村级仓储保鲜末梢，推动冷链设施全面升级。

16.提升“曲字号”农产品品牌知名度。大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，增加绿色优质农产品供给，探索建立特色农产品品牌目录制度，创新品牌传播与营销模式，加强品牌保护与维权，让“曲字号”品牌走出去、叫得响、卖得好，持续提升宣威火腿、陆良蔬菜、富源魔芋、罗平小黄姜、会泽盐水石榴等“曲字号”特色优质农产品品牌知名度。力争认证绿色优质农产品70个。

17.加快适用农机装备运用升级。用好农机购置和报废更新补贴政策，推进“优机优补”“有进有出”。推进高端智能、丘陵山区适用中小型农机装备研发推广应用，加快“宜机化”改造和机艺融合，推进农机装备智能化升级和机收减损技术深化应用。打造陆良农用无人机应用先行县，推动无人植保、病虫害监测、物资转运等农业领域低空经济健康有序发展。遴选9个区域农机社会化服务中心，打造1个农机研发制造推广应用创新基地和1个农机装备熟化定型及推广应用基地。力争农作物耕种收综合机械化率达61%以上，农机总动力达360万千瓦特以上。

18.推进“AI+农业”深度融合。推广智慧种植养殖，重点在陆良、麒麟、罗平、会泽推广AI种植，在宣威、沾益、师宗推广AI养殖。探索发展农业数字服务，打造“一部手机管农业”应用场景，整合多源数据，建设可视化指挥管理中枢，推进农田“一张图”管理、产业动态监测、灾害预警调度和补贴精准发放。

19.实施“绿色+农业”提升行动。加强农业绿色生产能力建设，研发推广绿色技术，创新绿色发展模式，实施农业面源污染治理攻坚。力争受污染耕地安全利用措施落地率、秸秆综合利用率、畜禽粪污资源化利用率、废旧农膜处置率、主要农作物绿色防控覆盖率分别达100%、95%、90%、88%、56%。强化水生生物保护，抓实珠江、长江禁渔。持续推进马龙区、麒麟区国家农业绿色发展先行区建设。

20.健全农业社会化服务体系。鼓励供销合作社农资经营企业、农业服务企业、农民专业合作社等主体搭建多元化服务平台，整合农机、农技、农资资源，创新开展“托管式”“订单式”“一站式”服务，推动综合农事服务转型发展。

21.加快补齐农村基础短板。持续加强村庄规划实施管理；实施农村道路畅通工程，力争新改建农村公路700公里。实施农村供水保障工程，推进城乡供水一体化，力争农村自来水普及率达97%。加大农村地区电力基础设施建设，推动乡镇实现高压布点全覆盖。深化县乡村三级物流网建设，提升行政村和人口较大自然村的覆盖率，提升农村基础设施完备度。

22.持续提升农村公共服务水平。以群众安全感满意度、法治建设群众满意度、生态建设群众满意度、基本公共服务满意度提升“四个工程”为统领，推进城乡教育优质均衡发展，完善城乡医疗卫生服务体系，健全城乡养老服务网络，优化乡村公共文化服务供给。力争农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例达83%，新建或提升改造乡村新型公共文化空间36个，提升农村公共服务便利度。

23.持续整治提升农村人居环境。常态化开展村庄清洁行动，持续推进村庄绿化、美化、亮化；持续推进农村“厕所革命”，提升农村改厕技术服务和农村公厕管护水平，常态化排查整治“问题厕所”，力争农村卫生户厕覆盖率达80%。推进农村生活垃圾源头减量，健全收运处置常态化运行保障机制，建设垃圾中转站5座，加强农村生活垃圾收运设施和7座县城生活垃圾焚烧设施日常管护，保持农村生活垃圾处理设施全覆盖。统筹推进农村生活污水治理，分区分类、精准施策，全力推进农村生活污水治理攻坚，力争农村生活污水行政村治理率达71%，提升农村人居环境舒适度。

24.深化农业农村改革。积极探索推广金融支农，推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，健全农村“三资”管理制度，做好新型农村集体经济发展项目，巩固拓展运用农村集体“三资”专项整治成果，推进农村“三资”管理和土地流转规范化、制度化。

25.推动城乡要素均衡配置。健全政府投资与金融、社会投入联动机制，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。构建城乡统一的建设用地市场，新编县乡级国土空间规划应安排不少于10%建设用地指标，重点保障乡村产业发展用地。健全农业转移人口市民化政策体系，推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度。加强县域商业体系建设，发掘农村消费潜力。

26.促进农民稳定增收。深入实施新一轮促农增收三年行动，推广白雾村“三个组织起来”典型经验和“产业联合体+”“村集体经济+”等紧密型联农带农模式，力争农村居民人均可支配收入实现“两高于两缩小”目标。

27.强化农产品质量安全监管。健全全链条监管工作机制，加强食用农产品承诺达标合格证管理，开展“菜篮子”产品监测预警，力争监测量达每千人2批次，抽检合格率保持在98%以上。

28.抓实安全生产。深入实施农业行业安全生产治本攻坚三年行动，聚焦畜禽养殖、农业机械、农药、渔业船舶、农村沼气等重点领域，抓好有限空间作业、畜禽粪污处理、农机作业等高风险环节隐患排查整治，有效防范遏制农业安全生产事故发生。

29.深入推进集中整治工作。扛牢压实农村集体“三资”、高标准农田集中整治工作主体责任，深入开展招投标领域、治理制售假劣肉制品问题等方面专项整治，建立标本兼治的长效机制，以“五个抓整改、四个融入、四个闭环”抓好问题整改，推动集中整治向纵深拓展。

30.纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实全面从严治党“八大工程”和系统性修复净化政治生态“七大攻坚战”，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，持之以恒推进全面从严治党，教育引导党员、干部坚持实事求是、求真务实，为人民出政绩、以实干出政绩。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制47人，工勤人员编制7人，事业编制329人。在职实有325人，其中：财政全额保障325人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员280人，其中：离休0人，退休280人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,960,922,579.76元，其中：一般公共预算1,954,954,579.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,968,000.00元。

与上年对比减少247,651,544.63元，下降11.21%，主要原因是本年减少了中央农业生态资源保护资金、农机购置与应用补贴补助资金、中央耕地力保护补贴资金、高标准农田建设补助资金、单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,954,954,579.76元，其中：本年收入1,954,954,579.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,954,954,579.76元，政府性基金预算财政拨款 0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少246,314,677.59元，下降11.19%，主要原因是本年减少中央农业生态资源保护资金、农机购置与应用补贴补助资金、中央耕地力保护补贴资金、高标准农田建设补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,960,922,579.76元。财政拨款安排支出1,954,954,579.76元，其中：基本支出66,695,879.76元，与上年对比增加5,148,622.41元，增长8.37%，主要原因是本年增加在职人员、其他人员费用预算；项目支出1,888,258,700.00元，与上年对比减少251,463,300.00元，下降11.75%，主要原因是本年减少中央农业生态资源保护资金、农机购置与应用补贴补助资金、中央耕地力保护补贴资金、高标准农田建设补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休398,281.06元，主要用于行政单位离退休人员支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休681,248.15元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,626,180.47元，主要用于机关养老保险的缴纳。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤173,359.20元，主要用于遗属生活补助。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出171,620.16元，主要用于失业保险的缴纳。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,600,858.99元，主要用于行政单位医保费用的缴纳。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗759,429.99元，主要用于事业单位医保费用的缴纳。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助895,449.57元，主要用于公务员医疗补助的缴纳。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出345,296.90元，主要用于工伤保险的缴纳。

10.2130101农林水支出—农业农村—行政运行16,946,587.58元，主要用于行政单位人员经费和行政单位公用运行经费支出。

11.2130104农林水支出—农业农村—事业运行32,755,286.22元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出。

12.2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务15,799,340.80元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费、金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金、农业事业发展专项经费、中央农业经营主体能力提升补助资金。

13.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制45,493,100.00元，主要用于重大动物疫病防控对下省级配套资金、重大动物疫病防控省级配套资金、中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助资金。

14.2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全150,000.00元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金。

15.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展60,260,000.00元，主要用于提前下达中央农业生产发展补助资金。

16..2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业3,800,000.00元，主要用于革命老区建设促进会工作补助经费、曲靖市农业项目专项资金、土壤三普专项经费。

17.2130153农林水支出—农业农村—耕地建设与利用200,000.00元，主要用于曲靖市农田建设管理工作经费。

18.2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出260,900,000.00元，主要用于提前下达全市驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费、提前下达省级财政衔接推进乡村振兴（新型农村集体经济）补助资金、提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,515,640.67元，主要用于缴纳住房公积金。

20.2300231转移性支出—一般性转移支付—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出774,600,000.00元，主要用于提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

21.2300252转移性支出—一般性转移支付—农林水共同财政事权转移支付支出666,442,900.00元，主要用于中央耕地建设与利用补助资金、中央粮油生产保障资金、中央农业经营主体能力提升对下补助资金、中央农业生产发展（对下）补助资金、中央农业生态资源保护补助资金、中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助（对下）补助资金。

22.2300299转移性支出—一般性转移支付其他一般性转移支付支出60,440,000.00元，主要用于提前下达中央生猪调出大县奖励资金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年曲靖市农业农村局市对下专项转移支付共计12个项目，合计1,764,782,900.00元。

1.提前下达中央生猪调出大县奖励资金60,440,000.00元，其中：麒麟区4,850,000.00元，沾益区9,590,000.00元，富源县9,220,000.00元，罗平县7,010,000.00元，师宗县6,640,000.00元，陆良县10,970,000.00元，会泽县12,160,000.00元。

2.提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金774,600,000.00元，其中：麒麟区15,060,000.00元，沾益区23,940,000.00元，富源县101,280,000.00元，罗平县43,840,000.00元，师宗县62,540,000.00元，陆良县40,180,000.00元，会泽县474,490,000.00元。

3.中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助（对下）补助资金15,800,000.00元，其中：麒麟区1,210,000.00元，沾益区2,610,000.00元，富源县2,730,000.00元，罗平县1,560,000.00元，师宗县1,760,000.00元，陆良县3,060,000.00元，会泽县2,030,000.00元。

4.提前下达中央粮油生产保障资金42,049,500.00元，其中：麒麟区1,643,200.00元，沾益区2,489,300.00元，富源县3,851,400.00元，罗平县16,748,900.00元，师宗县7,818,100.00元，陆良县1,659,400.00元，会泽县5,290,400.00元。

5.提前下达中央耕地建设与利用补助资金514,110,000.00元，其中：麒麟区63,870,000.00元，沾益区68,860,000.00元，富源县61,950,000.00元，罗平县55,510,000.00元，师宗县69,300,000.00元，陆良县57,700,000.00元，会泽县105,320,000.00元。

6.提前下达中央农业生产发展（对下）补助资金27,920,000.00元，其中：麒麟区80,000.00元，沾益区2,370,000.00元，罗平县1,680,000.00元，陆良县6,670,000.00元，会泽县5,360,000.00元。

7.提前下达中央农业经营主体能力提升对下补助资金65,913,400.00元，其中：麒麟区5,765,100.00元，沾益区9,261,500.00元，富源县3,171,300.00元，罗平县10,177,100.00元，师宗县5,826,200.00元，陆良县12,070,000.00元，会泽县14,822,000.00元。

8.提前下达中央农业生态资源保护补助资金650,000.00元，其中：师宗县240,000.00元，会泽县410,000.00元。

9.提前下达全市驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10,670,000.00元，其中：麒麟区250,000.00元，沾益区590,000.00元，富源县1,540,000.00元，罗平县1,680,000.00元，师宗县1,190,000.00元，陆良县920,000.00元，会泽县3,920,000.00元。

10.提前下达省级财政衔接推进乡村振兴（新型农村集体经济）补助资金23,800,000.00元，其中：麒麟区1,400,000.00元，沾益区2,100,000.00元，富源县4,200,000.00元，罗平县3,500,000.00元，师宗县2,100,000.00元，陆良县2,100,000.00元，会泽县8,400,000.00元。

11.提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金226,430,000.00元，其中：麒麟区11,200,000.00元，沾益区10,700,000.00元，富源县25,120,000.00元，罗平县15,440,000.00元，师宗县14,680,000.00元，陆良县13,970,000.00元，会泽县125,910,000.00元。

12.提前下达重大动物疫病防控省级配套资金2,400,000.00元，其中：麒麟区110,000.00元，沾益区290,000.00元，富源县290,000.00元，罗平县170,000.00元，师宗县180,000.00元，陆良县500,000.00元，会泽县470,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额5,120,310.02元，其中：政府采购货物预算302,300.00元、政府采购服务预算4,818,010.02元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计641,330.40元，较上年减少53,808.40元，下降7.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业农村局2026年公务接待费预算为51,740.00元，较上年减少34,260.00元，下降39.84%，国内公务接待批次为52次，共计接待517人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为589,590.40元，较上年减少19,548.40元，下降3.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费589,590.40元，较上年减少19,548.40元，下降3.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.提前下达中央农业生产发展补助资金60,260,000.00元，绩效目标：保障中央农业生产发展项目按时拨付，无重大违纪事故，服务对象满意。

2.提前下达重大动物疫病防控省级配套资金6,910,000.00元，绩效目标：保障重大动物疫病防控省级配套资金按时拨付，无重大违纪事故，服务对象满意。

3.信创产品购置专项经费75,000.00元，绩效目标：完成信创产品购置。

4.土壤三普专项经费3,000,000.00元，绩效目标：完成麒麟区、罗平县、富源县、会泽县沾益区、陆良县、师宗县、宣威市第三次全国土壤普查外业采样、内业检测及成果汇交工作。

5.遗属补助经费173,359.20.元，绩效目标：保障遗属补助按时发放。

6.曲靖市农田建设管理工作经费200,000.00元，绩效目标：拟完成65.39万亩高标准农田项目验收和140.12万亩高标准农田建设项目初步设计评审和验收工作，开展日常监督检查、工程质量回头看和专项检查，重点环节培训等，管护好建设的462.36万亩高标准农田，确保高标准农田建设顺利进行，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

7.革命老区建设促进会工作补助经费200,000.00元，绩效目标：2026年完成撰写调查报告篇数6篇，文章6篇。

8.农机购置补贴政策实施组织管理经费50,000.00元，绩效目标：2026年，完成中央、省下达的农机购置补贴资金绩效任务，遴选认定8个区域农机服务中心，组织第三方核验抽查补贴机具，开展粮油作物机收减损监测，提升农机应急水平，农作物耕种收综合机械化率达61%。

9.中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助资金33,660,000元，绩效目标：保障中央农业防灾和水利救灾动物防疫补助资金按时拨付。

10.金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金100,000.00元，绩效目标：（1）完成金沙江曲靖段流域重点水域禁渔日常监管，宣传资料印制，建立市级禁渔工作台账，接受国家、省有关部门监督检查和按季开展市级联合督察、明察暗访，按标准完成省对市禁捕考核等年度工作任务；（2）完成2026年度金沙江曲靖段流域重点水域禁捕鱼类资源监测，监测4个点位全覆盖，科学进行水生生物完整性指数评价；（3）开展水产品质量检测，配合完成国家和省不少于80批次抽样及定量监测任务，完成省、市下达不少于250批次产地水产品快速检测任务，确保水产品质量合格率98%以上；通过切实大力推广生态健康养殖模式，达到加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量。

11.农业事业发展专项经费4,226,640.80元，绩效目标：2026年稳定发展特色经作476万亩，全市良种覆盖率保持97.9%以上，肉牛规模化养殖率56%，2026年1至12月，开展整治图斑分类处置工作，其中：外业检查及驻点指导≧600宗，内业核查≧600宗，沾益区、马龙区整治图斑经市级审核预验收、省级验收销号数量比例不低于90%。

12.曲靖市农业项目专项资金4,226,640.80元，绩效目标：2026年粮食播种面积稳定在956万亩以上，畜禽良种覆盖率达61%以上，农作物秸秆综合利用率保持在95.34%以上。

13.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费900,000.00元，绩效目标：2026年，曲靖市将继续坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，进一步压紧压实责任、强化工作调度、补齐短板弱项，抓实脱贫人口增收，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，深入推进乡村振兴示范点建设，持续探索乡村振兴“曲靖模式”，推动各项工作走在全省前列。一是加强防止返贫动态监测帮扶。

14.提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金6,623,100.00元，绩效目标：保障提前下达中央农业经营主体能力提升补助资金按时拨付。

15.植物新品种保护工作经费50,000.00元，绩效目标：举办种业市场监管、知识产权（植物新品种保护）业务宣传培训工作2期、开展春季种子市场检查、夏季制种基地检查、秋季市场检查、冬季企业监督抽查专项行动4次，及时查处辖区内侵犯植物新品种权案件、办结植物新品种保护案件等具体目标任务

16.现代农业科研综合试验展示补助经费200,000.00元，绩效目标：为全面提升现代农业高质量发展，助力曲靖粮食安全，创新农作物新品种、新技术、新模式、新业态、新机制，推进“五良”深度融合，挖掘粮食增产潜力，提高粮食单产水平，提升粮食生产品质，确保粮食产能安全。

17.农作物病虫害防治技术推广专项资金160,000.00元，绩效目标：（1）市级每年发布病虫情报不少于12期；（2）因病虫害造成的损失率粮食作物控制在5％以下、经济作物控制在8%以下；（3）主要农作物绿色防控覆盖率达到55%以上，主要粮食作物统防统治覆盖率达到50%以上；（4）力争全市实现化学农药使用量零增长，“两江”流域和重点水源地化学农药使用量负增长；（5）重大植物疫情处置率100%，确保重大病虫害不大面积暴发成灾。

18.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金150,000.00元，绩效目标：种子生产经营企业、生产基地和经营门店100%日常监管和专项监管检查，种子质量扦样检测（室内）、转基因快速筛查300份以上，田间纯度种植鉴定50份以上，国家、省级新品种试验监管评价100%，品种展示评价60个以上，种子从业和管理人员业务培训500人次以上，种子生产经营备案率90%以上，良种推广覆盖率97.5%以上。

19.农村经济经营管理专项资金500,000.00元，绩效目标：2026年计划：1.建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案事件责任追究率达100%。2.加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。开展培训100人次，印制培训资料200册。3.巩固农村集体产权制度改革试点成果，规范集体经济组织管理，发展新型集体经济。开展宣传培训60人次，印制培训资料120册。4.进一步稳定和完善农村承包关系，切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。开展宣传培训60人次，印制培训资料300册。5.加强农村经济统计，召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册。

20.新型适用农机具示范推广补助经费140,000.00元，绩效目标：2026年，在建立示范区400亩的带动下，辐射带动推广数量5万亩。

21.曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费100,000.00元，绩效目标：（1）年度内按照《农业机械安全监督管理条例》开展农机安全宣传教育，提高广大农机驾驶操作人员素质。（2）年度内按省市主管部门要求至少每季度开展一次对县级农机监理机构的工作服务指导。（3）在春运、安全生产月、春耕、三夏、三秋等重要时段，组织开展农机事故隐患排查整治，预防农机事故发生，2026年度不发生较大以上农机事故。（4）农机持证率达87%以上，农机挂牌率达85%以上，农机检验率达87%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局2026年机关运行经费安排2,076,098.54元，与上年对比减少763,101.46元，下降26.88%，主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，逐年缩减机关运行经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局2026年委托业务费安排32,679,340.80元，与上年对比增加4,209,522.62元，增长14.79%，主要原因是本年增加农机购置补贴政策实施组织管理经费、重大动物疫病防控省级配套资金相关委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市农业农村局资产总额52,961,395.98元，其中，流动资产15,473,650.16元，固定资产27,807,675.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,680,070.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,745,899.24元，其中固定资产减少2,135,488.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011032600111

附件列表：

• 曲靖市农业农村局2026年预算公开表20260323055345365.pdf