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曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区

第三中学）2026年预算公开目录

第一部分 曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区

第三中学）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办曲靖市经开区社会事业局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：学生处、德育处、课程处、办公室、人事处、教务处、组织办、总务处、后勤办。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻落实党的二十大精神，实施党组织领导的校长负责制，建立健全学校党组织发挥领导作用的体制机制，加强党的建设引领，实现学校教育教学高质量发展。

2.学校转制，教师结构发生较大变动，新进年轻教师比重增加，加强师资培训力度，以保障教育教学质量。

3.建立和完善学校质量管理手册，建章立制，保障依法办学、依法治校。

4.建立健全奖励机制，保障工资、绩效发放，充分调动教师工作积极性，维护学校稳定发展。

5.加强基础设施建设与维修维护。目前，学校安保、消防、教育教学设施等设备远远达不到相应办学要求，要争取专项资金来解决。

（1）学校安防监控系统严重不足，原有的也出现老化，许多已不能正常使用，消防设施设备不足，安全隐患较大。

（2）教室监控系统、音效系统达不到标准化教室要求，严重影响教学管理、考试实施、教学效果。

（3）教室多媒体已经严重老化，增补、维修维护成本高。

（4）学校实验室设施设备不能满足教学和中考实验考试需要。

（5）学校综合体育馆承担着学校及市、区重要活动的组织，由于前期没有投入音响、灯光等设施设备，每次使用都必须外租，成本非常高，学校公用经费压力大。

（6）抓好转制后，新办学模式下的教育教学管理，特别是第一届初三毕业班的复习备考。

（7）坚持“五育并举”，贯彻落实好“双减”“双升”政策，规范实施课后服务辅导，减轻学生学业负担，提升教学效率和质量，促进学生全面发展。

（8）依法保障教职工合法权益，创造条件改善教职工工作条件，促进教师职业晋升发展，增强全体教职工的获得感、幸福感、成就感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34323532.66元，其中：一般公共预算收入34323532.66元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加6275500.20元，增加22.37%，主要原因是学校设施设备改造项目增加；今年有9个项目：学校校园广播系统建设经费，困难生活补助经费，外墙维修经费，田径运动场改造经费，卓立学校联合办学经费，寄宿生公用经费，卓立学校城乡义务教育生均公用经费，随班就读公用经费，人脸识别系统项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34323532.66元，其中：本年收入34323532.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一共预算财政拨款34323532.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加6275500.20元，增加22.37%，主要原因是学校设施设备改造项目增加；今年有9个项目：学校校园广播系统建设经费，困难生活补助经费，外墙维修经费，田径运动场改造经费，卓立学校联合办学经费，寄宿生公用经费，卓立学校城乡义务教育生均公用经费，随班就读公用经费，人脸识别系统项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34323532.66元。财政拨款安排支出34323532.66元，其中：基本支出23998329.02元，与上年对比增加4399807.56元，增长22.45%，主要是人员经费的正常增长；项目支出10325203.64元，与上年对比增加1875692.64元，增加22.20%，主要原因是学校设施设备改造项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出160000.00元，主要用于项目资金；

2050203教育支出—普通教育—初中教育18246595.74元，主要用于人员经费、公用经费、项目资金；

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出8000000.00元，主要用于项目资金；

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育882.00元，主要用于学生资助；

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设1500000.00元，主要用于项目资金；

2050904教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施500000.00元，主要用于项目资金；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2415689.76元，主要用于在职人员由单位承担的养老保险支出；

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助84529.28元，主要用于在职人员由单位承担的失业保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗821141.62元，主要用于在职人员由单位承担的医疗保险（含生育保险）支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助603780.60元，主要用于在职人员由单位承担的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出179146.34元，主要用于在职人员由单位承担的工伤保险、失业保险的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1811767.32元，主要用于在职人员由单位承担的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额585916.00元，其中：政府采购货物预算585916.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖一中卓立学校共批复重点项目9个，具体如下：

（一）学校校园广播系统建设经费。

（二）困难生活补助经费

（三）外墙维修经费

（四）田径运动场改造经费

（五）卓立学校联合办学经费

（六）寄宿生公用经费

（七）卓立学校城乡义务教育生均公用经费

（八）随班就读公用经费

（九）人脸识别系统项目经费。

均已编制绩效目标，详见附表5—2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大学及短训班培训费等教育收费。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、履行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年部门机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2026年部门机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）资产总额12,600,705.99元，其中，流动资产10,425,306.93元，固定资产2174139.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1259.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加71818.15元，其中固定资产增加127852.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102200111

附件列表：

• 卓立学校 部门预算公开表20260323103655553.pdf