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附件1

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.西城街道党工委、办事处主要职责：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.街道人大工委主要职责：

（1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；在有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

3.街道纪工委（监察室）主要职责：

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

（3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

（4）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

（5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

（7）办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照省委、市委和经开区党工委、管委会的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的奋斗姿态，全力推动西城各项事业发展再上新台阶。重点做好以下工作：

1.聚焦项目攻坚，在服务发展大局上展现新作为。全力推进项目建设，协调推进项目投资出数，确保投资数据应统尽统，系统谋划项目布局，围绕全年及“十五五”发展，重点推进支撑项目，积极争取上级资金；攻坚征地拆迁扫尾，保障项目落地建设；优化提升营商环境，将服务保障辖区重大项目落地建设作为首要任务，全力保障用工、用地、生活配套等方面需求。2.聚力安置攻坚，在改善民生福祉上取得新成效。提升安置新区品质，加快完善房屋配套设施，探索“红色物业”引领下的过渡期管理机制，切实提升群众入住体验和满意度；加快安置新区建设，强化安置工作全过程保障，及时回应群众关切，确保安置工作平稳有序。3.聚力集体经济，在推动强村富民上激发新活力。深化“党组织+集体公司”模式，实现集体创收；扎实开展集体“三资”专项工作，深入开展社区“三资”再清查，全面盘清家底，确保底数清、情况明，同时，盘活闲置资产资源；发展特色产业，打造“红”“绿”融合的特色品牌。4.聚力民生保障，在提升幸福指数上达到新水平。强化就业优先政策，兜牢社会保障底线，推动社保医保扩面提质，精准落实社会救助政策，做到应保尽保；提升公共服务水平，持续推进新成立社区的规范化建设，完善服务功能，不断优化办事流程，提高群众满意度；繁荣发展文化事业，深化新时代文明实践，持续推进移风易俗，不断提升全民文明素养和城市文明程度。5.聚力平安建设，在提升治理效能上实现新突破。筑牢安全生产防线，严格落实安全生产责任制，深化治本攻坚三年行动；创新基层治理模式，全面推广“红色物业”成功模式，提升商住小区、安置小区物业管理水平；深化“多网合一”，发挥好基层治理队伍作用，严格落实“一日一巡”；化解矛盾纠纷维护稳定，聚焦征地拆迁、安置建设、婚恋家庭等重点领域，加强排查预警和前端化解，严防“民转刑、刑转命”案件发生；对8类重点人员全部落实“一人一档、一人一策”，持续提升信访工作法治化水平，推进信访积案化解，加强全民普法宣传教育。6.聚力环境改善，在建设宜居家园上塑造新面貌。深化人居环境整治，围绕文明城创建、巩固卫生城创建成果目标，开展垃圾综合治理攻坚；严格生态保护，加强辖区河道沟渠管护，配合抓好环保督察反馈问题整改，严守耕地保护红线，严厉遏制违法占用耕地行为，坚决完成年度耕地流出图斑整改任务；规范城乡建管秩序，保持“两违”治理高压态势，强化科技巡查手段，坚决遏制新增，持续整治飞线充电、占道经营等城市顽疾，提升城市精细化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,307,791.81元，其中：一般公共预算28,307,791.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,387,233.76元，增长9.21%，主要原因分析为人员工资及保险经费较2025年有所上浮。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,307,791.81元，其中：本年收入28,307,791.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,307,791.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,387,233.76元，增长9.21%，主要原因分析为人员工资及保险经费较2025年有所上浮。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,307,791.81元。财政拨款安排支出28,307,791.81元，其中：基本支出20,379,767.81元，与上年对比增加6,805,509.76元，增长50.14%，主要原因分析为2026年在职实有人员数量增加、新增两个社区，在职人员、社区人员工资及保险较2025年均有所上浮；项目支出7,928,024.00元，与上年对比减少4,418,276.00元，下降35.79%，主要原因分析为城市保洁项目经费较2025年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务30,000.00元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务20,000.00元，主要用于政协等机关人员工资和日常公用经费；

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6,755,110.00元，主要用于街道党工委、办事处、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1,400,000.00元，主要用于街道党工委、政府办公室等机关人员工资和日常公用经费；

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于纪委开展工作办公费；

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1,483,528.90元，主要用于人员工资；

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于街道党建日常公用经费；

2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务150,000.00元，主要用于街道安全生产和信访维稳工作；

2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于平安法治工作经费；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休144,000.00元，主要用于发放退休人员增加生活补助；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休187,200.00元，主要用于发放退休人员增加生活补助；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,317,368.97元，主要用于街道人员养老保险缴费；

2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助27,764.10元，主要用于街道人员失业保险缴费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗167,614.56元，主要用于街道人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗269,708.40元，主要用于街道人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助321,561.00元，主要用于街道人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出94,609.80元，主要用于街道人员医疗保险缴费；

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行8,580,276.96元，主要用于人员工资；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出4,518,024.00元，主要用于人员工资；

2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理650,000.00元，主要用于社区项目经费；

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出730,000.00元，主要用于农业农村、民生事务及中心工作经费、农村公厕管理经费、关马线等乡村道路修复经费等项目支出；

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于森林草原防灭火工作经费；

2130314农林水支出－水利－防汛80,000.00元，主要用于防汛抗旱工作经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,031,025.12元，主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为按照过“紧日子”要求，“三公”经费需逐年递减，综合考虑街道工作发展需要，今年增加公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年机关运行经费安排906,979.46元，与上年对比增加125,669.08元，增长16.08%，主要原因分析为2026年街道新增两个社区，机关运行经费较去年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年委托业务费安排1,268,005.00元，与上年对比减少2,284,695.00元，下降64.31%，主要原因分析为城市保洁项目、社区项目经费较2025年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处资产总额27,484,450.08元，其中，流动资产2,001,246.92元，固定资产742,703.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产0元，其他资产23,740,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加281,396.23元，其中固定资产减少18,619.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值91,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102400111

附件列表：

• 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2026年部门预算表20260324094608553.pdf