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曲靖市第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 曲靖市第一幼儿园2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法律法规，坚持正确的政治方向，执行上级主管部门的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、制度化，不断提高保教水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性、积极性和创造性，确保幼儿在园安全和健康。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织办、退休办、财务室、总务室、教研室、保健室、食堂。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

凝魂聚力深化园所文化体系建设，完成“百年一幼”文化体系的深度梳理与物化呈现，打造园史馆、党员活动室等文化阵地。

锻造核心加强领导班子与管理网络建设，打造团结、高效、廉洁、创新的领导集体，完善精细化、科学化管理网络。

固本强基推进规范管理与条件改善，修订完善核心制度，健全安全风险防控体系，完成监控安全改造工程，优化食堂管理与节能降耗工作。

数字赋能启动智慧幼儿园建设，编制信息化建设三年方案，试点建设园所管理OA系统与家园共育数字化平台。

专业共生打造高素质成长型团队，依托工作室及教研基地开展教师研修，开展后勤队伍专业技能比武与“服务之星”评选。

内涵发展优化“五一”园本课程实施，深化“源、鱼、字、人、味”课程体系，加强课程实施过程性评估。

示范辐射强化集团化办园与引领作用，完善幼教集团管理章程与资源共享机制，落实结对园帮扶计划，做好省级园长培训班后续指导。

服务提质构建人文关怀服务体系，完善家园沟通机制，优化服务标准与流程，调研推动幼儿课后延时服务，关注教职工身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,795,249.11元，其中：一般公共预算收入11,795,249.11元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加289,027.48元，增长2.31%，主要原因是为保障幼儿园高质量发展，提升保教服务水平，增加了教育教学项目投入、师资培训及校园环境改善等相关经费，同时根据人员薪酬保障政策，相应提高了人员经费相关预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,795,249.11元，其中：本年收入11,795,249.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,795,249.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加289,027.48元，增长2.51%，主要原因是结合幼儿园2026年智慧校园建设、园本课程深化、教师专业发展等重点工作开展需求，财政相应增加了项目及基本支出的一般公共预算财政拨款额度。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,795,249.11元。财政拨款安排支出11,795,249.11元，其中：基本支出10,161,263.11元，与上年对比减少744,898.12元，下降6.83%，主要原因是优化经费使用结构，压缩非必要公用经费支出，提高资金使用效率；项目支出1,633,986.00元，与上年对比增加1,033,886.00 元，增长172.29%，主要原因是2026年新增智慧幼儿园建设、园所文化打造、课程体系深化等重点项目，同时加大了学前教育免保育教育费、幼儿资助等民生项目及事业发展项目的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出—普通教育—学前教育：8,900,804.87元，其中：基本支出7,266,818.87元，项目支出1,633,986.00元，主要用于幼儿园日常运转、在职人员工资发放、教育教学项目实施、校园环境改善、师资培训等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：132,677.11元，其中：基本支出132,677.11元，项目支出0.00元，主要用于退休人员公用经费、工会经费及福利费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,025,011.03元，其中：基本支出1,025,011.03元，项目支出0.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：38,000.59元，其中：基本支出38,000.59元，项目支出0.00元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：369,148.61元，其中：基本支出369,148.61元，项目支出0.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：515,920.62元，其中：基本支出515,920.62元，项目支出0.00元，主要用于缴纳单位工伤保险、附加商业保险等医疗相关费用。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：813,686.28元，其中：基本支出813,686.28元，项目支出0.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额237,080.00元，其中：政府采购货物预算52,280.00元（打印机、办公软件、操作系统、台式计算机）、政府采购服务预算184,800.00元（印刷费、物业管理费）、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是持续厉行节约，严格控制公务接待支出，取消非必要公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年我园有4个重点项目纳入预算绩效目标管理，分别为学前教育幼儿资助专项资金、幼儿园事业发展补助促发展专项资金、其他促发展专项资金、学前教育免保育教育费专项资金，具体绩效目标如下：

（一）学前教育幼儿资助专项资金（预算360.00元）

产出指标：发放人数≥3人，工作完成率100%，按要求完成相关工作任务100%，工作完成年限1年；

效益指标：长期促进学前教育事业健康快速发展，形成示范引领作用；

满意度指标：家长满意度≥90%。

（二）幼儿园事业发展补助促发展专项资金（预算870,000.00元）

产出指标：接受学前教育幼儿人数≥600人，班级配套在职教师人数≥2人/班，后勤保运转人数≥10人，设备采购验收合格率100%；

效益指标：有效保障学校日常运转，提升办学质量；

满意度指标：家长满意度≥85%。

（三）其他促发展专项资金（预算600,000.00元）

产出指标：幼儿入园人数≥600人，班级配套在职教师人数≥2人/班，后勤保运转人数≥10人，幼儿活动开展次数≥2次；

效益指标：保障幼儿园正常运转，促进幼儿全面发展；

满意度指标：家长满意度≥85%。

（四）学前教育免保育教育费专项资金（预算763,626.00元）

产出指标：幼儿园学前一年在园儿童数免除率100%，免保育教育费资金使用合规程度100%，补助资金支付及时率100%；

效益指标：发挥一级一等幼儿园示范引领作用≥80%；

满意度指标：家长满意度≥85%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费相关预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一幼儿园2026年委托业务费安排1,123,626.00元，与上年对比增加1,097,626.00元，增长4221.64%，主要原因是2026年加大了学前教育免保育教育费、事业发展补助等项目的委托业务投入，委托专业机构开展教育教学服务、校园环境打造、师资培训等工作，提升项目实施质量，以及外聘人员工资委托第三方进行管理，支付委托业务费增加本年支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市第一幼儿园资产总额为16,868,011.75元，其中，流动资产1,671,354.18元，固定资产14,800,893.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产395,761.28元。与上年相比，本年资产总额减少 174,289.50 ，其中固定资产减少 100,122.38 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036400600111

附件列表：

• 曲靖市第一幼儿园2026部门预算表20260320110051603.pdf