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曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能：为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、各社区卫生所的管理工作。

2.主要工作：做好辖区居民的基本医疗服务工作，提供常见病，复发病的中西医诊断和治疗。做好基本公共卫生服务工作，组织辖区老年人体检和重点人群管理工作，完成健康教育、计免系统管理、重点人群管理培训，完成辖区学生健康体检工作，组织公共卫生服务督导检查和公共卫生服务项目协调会。做好各社区卫生所的督导检查和实施基本药物制度监督检查工作。做好各社区卫生所的日常管理和督导考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：临床科室：全科医疗科、门（急）诊科、内科、儿科、外科、妇科、康复科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能科、心电图室、预防保健科、健康管理科，其中住院室有：全科、儿科、中医科。职能科室：党办、院办、综合办、医保办、医务科、院感办、护理部、病案管理科、财务科、信息科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强临床组、中医科规范化管理，提升诊疗业务水平。

2.加强护理质量控制，探索开展优质护理服务。

3.加强药房、收费室、检验科、DR、B超等辅助科室管理，提高综合协调能力和服务能力。

4.做好基本公共卫生服务工作，力争做到既完成数量管理、又完成质量管理。

5.加强中心党建和党风廉政建设工作。

6.保障事业人员支出工资正常发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有85人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障64人。超编64人及超编原因分析：随着辖区人口基数扩大和工作任务的增加，核定编制22人无法满足辖区基本医疗工作和基本公共卫生工作，增加64名单位资金供养的聘用人员，保障辖区医疗工作正常开展。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，超编原因分析：2辆救护车未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24780568.47元，其中：一般公共预算4780568.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入20000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4953836.81元，增长24.99%，主要原因分析：根据2025年医疗业务收入统计，2026年事业收入预算较上年增加5000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4780568.47元，其中：本年收入4780568.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4780568.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少46163.19元，下降0.96%，主要原因分析：2026年实有在编人员21人，较2025年减少1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24780568.47元。财政拨款安排支出4780568.47元，其中：基本支出4102410.23元，与上年对比减少99136.43元，下降2.36%，主要原因分析：2026年实有在编人员21人，较2025年减少1人，人员经费减少；项目支出678158.24元，与上年对比增加52973.24元，增长8.47%，主要原因分析：2026年乡村医生区级补助资金纳入项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休144000.00元，主要用于发放退休人员政策性增资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出421648.80元，主要用于职工养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于退休人员职业年金支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助15116.14元，主要用于职工失业保险支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2818849.56元，主要用于职工工资支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出126000.00元，主要用于乡村医生个人补助及养老保险支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务552158.24元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗146842.46元，主要用于职工医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助107972.40元，主要用于职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31744.27元，主要用于职工生育保险及工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金316236.60元，主要用于职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额225000.00元，其中：政府采购货物预算225000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和卫生人员的劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.基本公共卫生服务：是指城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心资产总额25000686.95元，其中，流动资产12203966.90元，固定资产12796720.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4317290.32元，其中固定资产减少198704.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值186000.00元；报废报损资产23项，账面原值257119.00元，实现资产处置收入17917.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102500111

附件列表：

• 曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开表20260319045128421.pdf