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曲靖市市政公用事业服务中心2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市市政公用事业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市市政公用事业服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全市城镇燃气发展战略、改革措施、专项规划、实施办法（方案），并指导实施；负责推进全市城镇燃气工程项目建设；负责全市城镇燃气行业监管工作；负责指导全市城市供水企业、城市生活污水处理企业、污泥处理企业的生产运营、安全监管工作；负责指导全市城市防涝管理工作；负责指导全市投入使用的市政道路、桥涵、路灯管理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市市政公用事业服务中心共设置五个内设机构，包括：办公室、市政建设科、市政公用设施管理科、公共交通管理科、燃气管理科。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.城镇燃气保障。全力推进全市燃气管道新建及老化更新改造工程，2026年计划新、改建城市燃气管网50公里，持续提升管网覆盖范围与安全运行水平。深化燃气安全专项整治，强化隐患排查治理与日常监管，坚决筑牢城镇燃气安全防线。

2.城市供排水提质。严格落实城市供水水质常态化抽样检测、城市生活污水及污泥处理厂规范化运行监督检查等工作，确保供排水系统高效稳定运行。统筹推进“饮净水”专项行动，强化水源保护、水质监测与供水保障，确保2026年度城市饮用水水质达标率不低于97%。

3.城市防汛安全。密切监测雨情、水情、汛情变化，严格执行1262叫应机制，强化预警预报、应急调度与联动处置，科学调配应急力量与抢险设备，全力保障城市安全度汛，切实守护人民群众生命财产安全。

4.城市基础设施生命线。积极稳妥推进曲靖市城市基础设施生命线安全工程建设，完成生命线安全工程风险评估工作，加快构建系统完备、安全可靠、高效韧性的城市基础设施安全保障体系。

二、预算单位基本情况

曲靖市市政公用事业服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,435,656.65元，其中：一般公共预算收入3,335,656.65元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比，减少1,118,043.35元，下降24.55%，减少的主要原因是一般公共预算收入减少68,043.35元，其他收入减少1,050,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,335,656.65元，其中：本年收入3,335,656.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,335,656.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少68,043.35元，下降2.00%，主要原因是2026年基本支出减少18,043.35元，项目支出减少50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,435,656.65元。财政拨款安排支出3,335,656.65元，其中：基本支出3,185,656.65元，与上年对比，减少18,043.35元，下降0.56%，主要原因是政策性增资；项目支出150,000.00元，与上年对比，减少50,000.00元，下降25.00%，主要用于保障全市城镇燃气安全监督管理及城市供水水质安全。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休42,567.35元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出337,514.40元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,461.23元，主要用于缴纳单位职工失业保险费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗121,051.97元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,100.70元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险及附加商业险支出；

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2,538,273.20元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金268,687.80元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市市政公用事业服务中心2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,462.40元，其中：政府采购货物预算15,462.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市市政公用事业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市市政公用事业服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市市政公用事业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市市政公用事业服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2026年委托业务经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额1,992,763,516.65元。其中，流动资产41,863,636.31元，固定资产47,952.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,950,851,927.67元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41,383.35元，其中：流动资产减少596,363.69元；固定资产增加452.67元；在建工程增加554,527.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005033400100111

附件列表：

• 曲靖市市政公用事业服务中心2026年部门预算公开表20260323093014955.pdf