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曲靖市生态环境局富源分局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局富源分局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境保护基本制度。拟订全县地方性生态环境保护政策、规划、区划等并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.建立生态环境问题发现、整改闭环机制，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理工作。落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷、全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3.监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责环境污染防治的监督管理。牵头制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责农村生活污水治理、地下水综合治理统一监督管理。构建政府为主导、企业体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

5.负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。强化生物多样性保护工作协调机制的统筹协调作用。

6.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

7.负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟定有关标准并监督实施。设置生态环境质量监测站点，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、配合省级、市级开展生态环境质量监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。定期发布全县环境质量公报。监督指导有关企业、产业园区按照排污许可证或环境影响评价报告要求编制自行监测方案，并开展自行监测。对在线监测设备安装、运行、维护开展监督管理。

9.负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

10.配合中央、省、市开展生态环境保护督察工作，组织开展全县生态环境保护督察整改工作。组织协调各乡镇（街道）、县级各部门共同抓好中央、省、市生态环境保护督察反馈交办问题整改落实。对县级各部门贯彻落实中央和省、市生态环境保护要求情况进行监督检查，配合纪检监察机构开展责任追究。

11.负责县域生态环境保护执法。组织开展全县生态环境保护执法检查工作和监督活动，依法查处生态环境违法行为。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务培训指导工作。

12.组织指导生态环境保护法治宣传普及和生态环境宣传教育，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.完成市生态环境局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境局富源生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局富源生态环境监测站

以上两个单位均未独立核算，统一在曲靖市生态环境局富源分局汇总公开

（三）重点工作概述

1.全力抓好抓实各类督察反馈问题整改。抓实问题整改，对照整改方案，督促牵头单位完成2个第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工及核查验收工作。做好新一轮中央或省级生态环境保护督察迎检准备工作。

2.深入打好污染防治攻坚战。深入打好蓝天保卫战方面，加快云铝泽鑫超低排放改造项目进度，推进西南水泥、今飞轮毂治理项目实施，确保县城环境空气质量优良天数比率保持在98.9%以上。深入打好碧水保卫战，确保省控市控断面水质100%达标。完成独木水库二期工程、17个“千吨万人”及7个乡镇级饮用水水源地保护工程建设，确保饮用水水源地水质100%达标。净土保卫战方面，深入开展煤矸石等固体废物污染防治及系统治理工作，全力推进整县推进美丽乡村建设工作，进一步提升农村生活污水治理水平。在抓实6个已到位资金项目的后续建设验收工作基础上，积极包装好工业园区污水处理厂尾水资源化利用3200万、黄泥河流域排污口整治1.1亿元、墨红镇污水处理厂尾水湿地治理4000万等3个项目。

3.严密防控环境风险。加强“三线一单”、规划环评、项目环评制度系统性预防管控。高效推动突出问题整改，加强舆情应对处置能力培训实现环境应急处置能力稳步提升。进一步加强生态环境监管工作力度，加强队伍及执法规范化建设提升执法监管效能。持续加强生态环境质量监测体系建设，为生态环境管理提供监测支持。

4.持续加强干部队伍作风建设。进一步强化制度建设，以清廉家访工作为抓手，进一步抓实工作时间及8小时外管理，持续抓好干部作风能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,910,347.47元，其中：一般公共预算8,910,347.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加805,669.10元，增长9.94%，主要原因本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加；其他人员预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,910,347.47元，其中：本年收入8,910,347.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,910,347.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加805,669.10元，增长9.94%，主要原因本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加；其他人员预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,910,347.47元。财政拨款安排支出8,910,347.47元，其中：基本支出8,910,347.47元，与上年对比增加1,093,669.10元，增长13.99%，主要原因本年度增加其他人员支出；项目支出0.00元，与上年对比减少288,000.00元，下降100.00%，主要原因本年度减少生态环境执法项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18,788.73元，主要用于单位退休人员福利费、办公费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5,308.31元，主要用于单位退休人员福利费、办公费。

3.2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出827,153.76元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,859.35元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗296,709.02元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助117,928.69元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42,222.50万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险及生育保险费。

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,177,671.10元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

9.2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务3,303,666.45元，主要用于事业编制人员的工资及公用经费支出。

10.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出400,000.00元，主要用于其他人员支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金706,039.56元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局富源分局2026年度无市对下专项转移。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额78748.20元，其中：政府采购货物预算48,748.20元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,748.20元，较上年减少32,565.70元，下降36.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降81.08%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少原因我单位贯彻厉行节约要求，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因我单位贯彻厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局富源分局2026年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2026年机关运行经费安排297,245.10元，与上年对比减少238,662.42元，下降44.53%。主要原因是本年公用经费预算较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长100.00%，主要原因是本年因业务需要，增加委托事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额5,671,084.08元，其中，流动资产189,949.56元，固定资产5,481,134.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少267,632.73元，其中固定资产减少283,421.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100200600111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局富源分局2026年预算公开表20260323084452619.pdf