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曲靖市生态环境局陆良分局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局陆良分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局陆良分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局陆良分局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县环境保护政策、规划；组织编制和监督实施环境功能区划，组织实施环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

2.负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调全县范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3.负责落实国家、省、市减排目标任务；组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责国控、省控、市控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

4.负责提出环境保护领域县财政性资金安排意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任；按国家、省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织实施环境保护“三同时”制度，（即：建设项目中环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产）；组织开展清洁生产强制性审核工作。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；统一监督管理饮用水源保护区内环境保护及污染防治工作；组织开展污染源排污情况和国家、省、市建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度；指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督风景名胜区的环境保护工作；协调指导农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作；组织全县生态示范创建工作。

8.负责辐射与核安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，负责放射性废物的管理；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；配合上级生态环境部门对县内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全县环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作和国际合作交流。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，归口管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调县内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、科技与财务科、自然生态与监测科、土壤生态环境科、大气环境科、水生态环境科、环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、行政审批与辐射管理科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境局陆良分局生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局陆良分局生态环境监测站

以上两个单位均未独立核算，统一在曲靖市生态环境局陆良分局汇总公开

（三）重点工作概述

1.持续巩固污染防治攻坚成果。深入打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，聚焦细颗粒物和臭氧协同控制，深化重点行业挥发性有机物整治，紧抓“工业源、移动源、生活源、扬尘源”4源综合防治，强化噪声污染防治综合治理工作；加强国控市控断面地表水水质常态化监管，推进入河排污口规范化管理，系统推进水环境污染治理和保护利用，推动乡镇污水处理设施及配套管网建设，提升乡镇、村庄污水收集、处理率，巩固提升国控天生桥，市控板桥河、永清河断面水质；加快推进磷石膏库综合治理，农村污水治理，强化重点建设用地准入管理，危险废物处置全过程监管，持续改善生态环境质量。

2.持续强化环境监管执法效能。提升执法规范化、精准化水平，加大对突出环境问题的查处力度。完善环境信访办理机制，及时回应群众关切。加强执法队伍建设，抓牢同罗平结对帮扶的契机，深化区域协作与业务交流，优势互补互帮互促、提升应对复杂环境问题的能力，加强重点领域环境风险监管，依法查处环境违法行为，确保生态环境安全。严格落实生态环境分区管控要求，持续提升环评管理效能，积极做好重点项目要素服务保障工作。

3.持续推进生态环境满意度建设。加快推进“十五五”生态环境保护规划编制，围绕“降碳、减污、扩绿、增长”主线，统筹推进生态保护、污染防治和绿色发展。加强农村生态环境治理，提升农村生活污水治理设施运行维护水平，推进农业面源污染综合治理。加大生态环保宣传力度，营造全社会共同参与生态环境保护的良好氛围，推动“生态流量”转化为“旅游流量”和“发展增量”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,177,901.29元，其中：一般公共预算10,177,901.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加617492.44元，增长6.46%，主要原因本年增加其他人员预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,177,901.29元，其中：本年收入10,177,901.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,177,901.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加617492.44元，增长6.46%，主要原因本年增加其他人员预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,177,901.29元。财政拨款安排支出10,177,901.29元，其中：基本支出10,177,901.29元，与上年对比增加995,492.44元，增长10.84%，主要原因本年增加其他人员预算；项目支出0.00元，与上年对比减少378,000.00元，下降100.00%，主要原因本年度减少生态环境执法项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,194.31元，主要用于单位退休人员福利费、办公费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,717.12元，主要用于单位退休人员福利费、办公费。

3.2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出983,542.80元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,986.82元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗348,161.08元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助125,639.14元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47,778.70元，主要用于缴纳单位人员工伤保险及生育保险费。

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行4,159,893.65元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

9.2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务3354385.61元，主要用于事业编制人员的工资及公用经费支出。

10.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出300,000.00元，主要用于其他人员支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金832,602.06元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局陆良分局2026年度无市对下专项转移。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额73,122.30元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算73,122.30元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局陆良分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,122.30元，较上年减少3,848.54元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局陆良分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局陆良分局2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为78次，共计接待560人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局陆良分局2026年公务用车购置及运行维护费为73,122.30元，较上年减少3,848.54元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费73,122.30元，较上年减少3,848.54元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因我单位认真贯彻落实相关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公车管理，严格执行公车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局陆良分局2026年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局陆良分局2026年机关运行经费安排400,080.65元，与上年对比减少224,319.35元，下降35.93%。主要原因是本年公用经费预算较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局陆良分局2026年委托业务费安排38,000.00元，与上年对比增加38,000.00元，增长100.00%，主要原因是本年因工作需要，增加委托事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局陆良分局资产总额92,140,017.50元，其中，流动资产5,358,618.27元，固定资产69,904,591.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,876,808.12元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,059,491.90元，其中固定资产减少1,026,258.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值217,146.00元；报废报损资产1项，账面原值217,146.00元，实现资产处置收入2,535.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100200900111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局陆良分局2026年预算公开表20260323084958263.pdf