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附件1

曲靖经济技术开发区胜峰学校部门2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区胜峰学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区胜峰学校部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.曲靖经济技术开发区胜峰学校负责招收本辖区适龄儿童入学就读。宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。

2.配合制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开放课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、德育处、总务处、组织办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校安全意识教育，定期组织全校师生进行安全教育培训，增强师生的安全防范意识和自我保护能力；完善学校安全管理制度。定期对学校安全管理制度进行检查和修订，确保制度的有效性和针对性；加强校园安全巡查工作。建立安全隐患整改台账，对发现的安全隐患进行登记、整改和跟踪。

2.根据区域内幼儿园毕业班统计，有近2700名适龄儿童要上一年级，学校压力剧增，学校将积极协调，争取资金，提前谋划，准备必备的办学条件，顺利完成2026年小学招生工作。

3.在曲靖一中的领办下，打造高质量、高水平的九年一贯制学校。

4.创建绿美校园

根据《曲靖经济技术开发区党政办公室关于印发曲靖经济技术开发区2023年绿美城市建设实施方案的通知》（曲开办通〔2023〕77号）要求，认真抓好绿美校园创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15340843.9元，其中：一般公共预算15340843.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6912889.81元，增长82.02%，主要原因分析2025年入职42人，人员经费增加，2026年需建设信息技术教室，项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15340843.9元，其中；本年收入15340843.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15340843.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款15340843.9元。

与上年对比增加6912889.81元，增长82.02%，主要原因分析2025年入职42人，人员经费增加，2026年需建设信息技术教室，项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15340843.9元。财政拨款安排支出15340843.9元，其中：基本支出10598420.61元，与上年对比增加4540493.7元，增长74.95%，主要原因分析为2025年新入职42位教师，人员经费增加；项目支出4742423.29元，与上年对比增加706912.54元，增长17.52%，主要原因分析2026年需建设信息技术教室，项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

2050199 教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出680000元，主要用于采购信息技术教室电脑以及办公室打印机。

2050502 教育支出－普通教育－小学教育7778149.76元，主要用于小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助、事业人员支出工资、工会经费、公务接待费以及福利费等。

2050503 教育支出－普通教育－初中教育24881.85元，主要用于初中生均公用经费、寄宿生公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1171467.51元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助40413.07元，主要用于单位在职职工失业保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗392584.13元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助288664.8元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86082.14元，主要用于单位在职人员工伤保险支出。

2050299 教育支出－普通教育－其他普通教育支出4000000.00元，主要用于曲靖一中领办胜峰学校经费。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出878600.64元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

曲靖经济技术开发区胜峰学校无因公接待事项，相应预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区胜峰学校2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区胜峰学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区胜峰学校资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102700111

附件列表：

• 附件3.部门预算公开样表20260323112023761.pdf