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附件1

曲靖市总工会（本级）2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市总工会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市总工会（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市总工会（本级）2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。曲靖市总工会是全市各级地方工会组织的领导机关，曲靖市总工会机关的主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助做好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承担市委、市政府、云南省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传网络教育部、维权和劳动工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领，明确工会工作方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强对职工群众的思想政治引领。认真开展党史学习教育，深化理想信念教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2.持续增强工会组织，深入推进产业工人队伍建设改革。围绕加快构建现代产业体系，推动服务业高质量发展、培育壮大新兴产业等推进产业强省建设的重大战略，以更大的力度推进产业工人队伍建设改革，着力在强基础上下功夫，持续把工会组织建设引向深入。全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大五项重点任务，加快造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的强大产业工人队伍，为曲靖产业发展提供源源不断的人才支撑。

3.深化劳动和技能竞赛，全面提升整体素质。探索符合职工群众发展的劳动和技能竞赛，进一步改革完善竞赛运行机制、管理模式、评价体系，增强竞赛针对性，提升竞赛实效，创新竞赛方式，扩大覆盖面，促进职工成长成才，提升职工素质，切实增强职工的幸福感、获得感和安全感。组织动员广大职工群众在推动高质量发展中发挥强有力的支撑作用。增强企业各类团队的辐射带动能力、创新攻关能力和人才培养能力，推动企业更好发挥创新主体作用。

4.完善工会维权服务机制，构建服务职工工作体系。加大工会劳动法律监督力度，着力抓好业务培训和工作督导，推动集体协商指导员队伍履职能力进一步增强、集体协商建制率进一步提高。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，全面提高企事业单位职代会的建制率和覆盖面，切实保障职工民主决策、民主管理、民主监督等权利。完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，深入细致做好职工信访工作，促进劳动关系平稳和谐发展。

5.建好职工服务阵地，凝聚职工群众力量。加大全市工会职工服务阵地建设规划推进力度，推进“会、站、家”一体化建设，加强枢纽型社会组织平台功能建设，强化项目建设绩效管理。县级以上总工会着力抓好工人文化宫、职工服务中心、职工驿站等阵地建设，积极恢复工人文化宫功能，争取纳入公共文化服务范畴。在基层单位集中、职工群众聚集、硬件条件集约的乡镇（街道）、开发区（园区）、社区合理设置职工服务阵地，积极推进机关企事业单位服务阵地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,261,810.37元，其中：一般公共预算7,261,810.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少495,917.17元，下降6.39%，主要原因是：1、人员变动：调出1人，退休1人，新进1人，开除1人，收入对应减少；2、春节送温暖项目、特困职工帮扶项目、职工技术技能竞赛项目、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减申报。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,261,810.37元，其中：本年收入7,261,810.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,261,810.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少495,917.17元，下降6.39%，主要原因分析：1、人员变动：调出1人，退休1人，新进1人，开除1人，收入对应减少；2、春节送温暖项目、特困职工帮扶项目、职工技术技能竞赛项目、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减申报。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,261,810.37元。财政拨款安排支出7,261,810.37元，其中：基本支出5,661,810.37元，与上年对比减少95,917.17元，下降1.67%，主要原因分析：人员变动，调出1人，退休1人，新进1人，开除1人，经费对应减少；项目支出1,600,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，下降20.00%。主要原因分析：春节送温暖项目、特困职工帮扶项目、职工技术技能竞赛项目、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费压减申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出5,642,537.56元，其中：

（1）2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行2,807,608.32元，主要用于发放市总工会机关行政人员工资及公务运行费用；

（2）2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务1,600,000.00元，主要用于开展2026年度春节送温暖、特困职工帮扶、职工技术技能竞赛、曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费；

（3）2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行1,234,929.24元，主要用于发放曲靖市职工服务中心事业人员工资及公务运行费用。

2.社会保障和就业支出774,649.06元，其中：

（1）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休239993.22元，主要用于发放市总工会机关离休人员工资及离退休人员公用经费；

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52838129元，主要用于缴纳市总工会机关、曲靖市职工服务中心在职人员基本养老保险费；

（3）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,274.55元，主要用于缴纳曲靖市职工服务中心事业人员失业保险费。

3.卫生健康支出393,184.72元，其中：

（1）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗235,284.22万元，主要用于缴纳市总工会机关行政人员基本医疗保险费；

（2）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助128,017.40万元，主要用于缴纳市总工会机关行政人员公务员医疗补助；

（3）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,883.10元，主要用于交纳市总工会机关、曲靖市职工服务中心工伤保险、生育保险费。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金451,439.03元。主要用于交纳市总工会机关、曲靖市职工服务中心住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市总工会（本级）2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,374.10元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24,374.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市总工会（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市总工会（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市总工会（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市总工会（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市总工会（本级）2026年财政拨款预算项目共4个，财政共安排资金1,600,000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表05—2，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市总工会（本级）2026年机关运行经费安排571,944.98元，与上年对比减少55,165.36元，下降8.80%，减少原因是人员变动：调出1人，退休1人，新进1人，开除1人，收入对应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市总工会（本级）2026年委托业务费安排240,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降20.00%，主要原因是职工技术技能竞赛经费压减申报。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市总工会（本级）资产总额17,907.76元，其中，流动资产0.00元，固定资产17,907.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,907.76元，其中固定资产增加17,907.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018071100100111

附件列表：

• 附件3.部门预算公开样表（本级）20260323034258604.pdf