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曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队受曲靖市生态环境局委托，统一负责生态环境监督执法；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；指导协调调查处理重大突发生态环境事件和生态破坏事件工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处重大生态环境违法问题；指导全市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、信访应急科、执法监督一科、执法监督二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学制定行政检查计划，夯实执法工作基础。依据上级部署及年度生态环境重点任务，结合执法事项清单动态调整情况，科学编制2026年度涉企行政检查计划，优化跨部门联合检查流程，压减非必要现场检查频次，提升计划执行效能。

2.开展重点领域执法行动，筑牢生态安全防线。聚焦重点行业领域，组织开展饮用水源地、固体废物、万寿菊行业、重点行业区域等领域执法检查。

3.强化信访投诉处置，维护群众环境权益。加强信访数据分析研判，针对重复投诉、高发领域问题开展专项整治，从源头化解环境矛盾纠纷。

4.严格案件评查稽查，提升执法规范化水平。持续加强案件审查评查工作，规范案件办理流程，提高案件录入率和数据质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,682,305.53元，其中：一般公共预算4,682,305.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加47,617.23元，增长1.03%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,682,305.53元，其中：本年收入4,682,305.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,682,305.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,617.23元，增长1.03%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,682,305.53元。财政拨款安排支出4,682,305.53元，其中：基本支出4,562,305.53元，与上年对比增加77,617.23元，增长1.73%，主要原因是人员经费增加；项目支出120,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降20.00%，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休27,104.38元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出438,457.44元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗151,602.19元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助128,772.53元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,779.00元，主要用于职工的工伤保险和生育保险缴费支出。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,395,934.75元，主要用于职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出。

2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察120,000.00元，主要用于生态环境保护综合行政执法专项经费项目支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出392,655.24元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,600.00元，其中：政府采购货物预算6,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少的主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费原则、贯彻落实过紧日子的要求，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年共有项目1个，项目为：生态环境保护综合行政执法专项经费120,000.00元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表）。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年机关运行经费安排482,770.21元，与上年对比减少41,525.25元，下降7.92%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出，降低行政成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队资产总额3,677,388.16元，其中，流动资产186,236.59元，固定资产3,491,151.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,044,658.81元，其中固定资产减少1,027,919.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100201100111

附件列表：

• 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2026年部门预算公开表20260323034311566.pdf