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曲靖市生态环境局沾益分局2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局沾益分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局沾益分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、督察办公室、法规宣教科、监督管理科、污染防治科、监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队；

2.曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站。

所属单位未单独核算，由曲靖市生态环境局沾益分局汇总编制预算。

（三）重点工作概述

1.打好污染防治攻坚战

加强协同控制，强化部门会商、信息共享，进一步完善联防联控机制，统筹做好大气污染防治各项工作。加大土壤污染防治力度，加强行业监管，逐步推进土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查，严格控制有毒有害物质排放。强化监督管理，推动水生态环境保护各项工作，不断提升流域生态环境治理能力和水平。

2.强化生态环境管理

严格执行国家产业政策和行业准入条件，杜绝污染严重的企业落户沾益，严格落实主要污染物总量指标交易管理办法要求，鼓励排污单位通过市场化方式依法取得总量指标，严格控制高耗能、高排放企业入驻，确保从源头控制污染。持续开展环境保护宣传教育工作，动员和引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，尊重自然、顺应自然、保护自然，自觉践行绿色生活，共同建设美丽中国。

3.严格环境执法工作

持续加大对企业环境安全和污染防治设施的监督检查力度，有效打击了环境违法行为，及时消除潜在的环境风险隐患，维护区域环境安全。及时办理信访投诉问题，确保群众投诉事事有回应、件件有落实。加强重点监管企业排污管理。确保及时消除环境安全风险隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,220,305.61元，其中：一般公共预算8,220,305.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,847,015.33 元，下降31.88%。主要原因是2026年曲靖市沾益区非财政拨款项目经费下降4,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,220,305.61元，其中：本年收入8,220,305.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,220,305.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加152,984.67元，增长1.90%。主要原因是2025年度本单位工作人员晋级晋档工资变动及社会保险缴费基数调整增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,220,305.61元。财政拨款安排支出8,220,305.61元，其中：基本支出8,220,305.61元，与上年对比增加152,984.67元，增长1.90%。主要原因是2025年度本单位工作人员晋级晋档工资变动及社会保险缴费基数调整导致基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少4,528,000.00元，下降100.00%。主要原因是2026年度项目支出无年初预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出758,595.67元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9,462.18元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险缴费支出；

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗266,153.90元，主要用于在职职工行政人员医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助115,302.96元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出38,841.55元，主要用于在职职工生育保险缴费支出；

6.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,980,121.24元，主要用于在职行政和参公人员工资及公用经费支出；

7.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务1,873,453.67元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出；

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出528,000.00元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金650,374.44元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局沾益分局2026年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额69,932.46元，其中：政府采购货物预算30,974.26元、政府采购服务预算38,958.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,748.20元，较上年减少9,565.70元，下降15.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局沾益分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局沾益分局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降58.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

公务接待费下降的主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局沾益分局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局沾益分局2026年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2026年机关运行经费安排759,599.91元，与上年对比减少26,441.86元，下降3.36%。主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，降低行政运行成本。其中：“三公”经费减少9,565.70元，会议费减少5,200.00元，差旅费8,522.49元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额13,299,931.90元，其中，流动资产2,041,327.20元，固定资产3,766,329.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,492,275.19元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,535,564.11元，其中固定资产增加95,464.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100200500111

附件列表：

• 附件3.曲靖市生态环境局沾益分局2026年部门预算公开表20260319085030149.pdf