监督索引号53030022100200200000

附件1

曲靖市生态环境局师宗分局2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局师宗分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局师宗分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市生态环境局师宗分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施；组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划，并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，调处跨辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受师宗县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等方面的污染防治。

7.监督、管理生态保护工作。拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规章并组织实施。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.组织实施环境保护目标责任制。开展环境保护宣传教育工作。

12.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合股、科技与财务股、法规宣教股、项目办、督察办、行政审批与辐射股、人事股、自然生态与监测股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股。

所属单位2个，分别是：

1.师宗县生态环境保护综合行政执法大队；

2.曲靖市生态环境局师宗分局生态环境监测站。

以上单位均未独立核算，统一在曲靖市生态环境局师宗分局汇总公开。

（三）重点工作概述

1.聚焦精准治污，持续打好污染防治攻坚战。一是抓牢断面监控。围绕“蓝天、碧水、净土”三大保卫战精准发力，县城环境空气质量优良率连续三年保持100%，4个地表水断面和15个集中式饮用水源地水质达标率稳定在100%，行政村农村生活污水治理率达45.7%。二是抓实督察整改。实行清单管理、挂账销号、亲自督办，中央及省级环保督察反馈的204个问题已完成整改199个，剩余5个按计划推进，主动认领中央巡视巡察涉及生态环境领域意见并整改，联合相关部门完成市级暗访指出的7个问题整改，建立“回头看”机制巩固成效；强化生态环境执法监管与风险防控，保持环境执法高压态势，2025年立案查处环境违法行为5件，移送公安机关2起（行政拘留1起、刑事1起），高效处理环境信访投诉85件，办结率100%，推行“进一次门、查多项事”的帮扶式执法，累计帮扶企业51家次，既严厉打击环境违法行为，又助力企业提升环境治理水平，优化营商环境。三是抓细资金监管。牵头科学谋划“十五五”生态环保重大项目，对污水处理厂尾水人工湿地、嘉华水泥厂超低排放改造等5个污染防治项目及获首笔资金1,077万元的南盘江流域农村环境整治项目实施全过程监管，严格执行工程项目招投标、政府采购、资金审批等规定，严把工程质量关，打造“阳光工程”“廉洁工程”“满意工程”，确保项目安全、资金安全、干部安全。

2.敢于动真碰硬，扎实推进突出环境问题整改。迅速响应市级明察暗访指出的7类问题，会同相关部门现场核查，“一事一策”精准指导，现已全部整改到位。注重总结提升，开展整改“回头看”，提炼经验、剖析不足，形成整改闭环。强化司法联动，在“全国生态日”前夕配合检察院在高良乡码头公开宣判非法捕捞水产品案，开展以案释法，推进南盘江流域生态环境公益诉讼，实现“惩治一案、警示一片、治理一域”的综合效果。

3.强化项目谋划实施，持续夯实生态治理基础。一是稳步推进在建项目。有序推进已落地的大气、水污染防治项目各2项和1项土壤调查类项目，确保按计划实施。二是主动争取谋划项目。谋划包装8个项目，已完成前期可行性研究，覆盖大气、水、土壤等领域。围绕南盘江流域师宗段，重点申报珠江流域南盘江师宗县段2025年农村环境整治项目，提升区域生态环境质量。珠江水系南盘江师宗县段设里桥断面农村环境综合整治工程已纳入中央生态环境资金项目管理系统库，首笔资金1,077万元已下达，项目建成后将有效改善农村生态环境与流域水质。谋划农村生活污水整乡推进和尾水人工湿地再生水循环利用项目。

4.强化全过程监管，严守生态环境安全底线。推行“进一次门、查多项事”监管模式，前三季度累计帮扶企业51家次，持续优化营商环境。按计划对重点排污单位开展执法监测，严厉打击环境违法行为。2025年立案查处环境违法案件5件，移送公安机关行政拘留1起、刑事案件1起。高效处理环境信访投诉85件，办结率100%，审批建设项目环境影响评价报告表14家。落实突发事件应急处置机制，保障区域生态环境安全，第一时间应急处置法块、天生桥水库等生态环境污染突发事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,183,572.74元，其中：一般公共预算6,183,572.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入

5,000,000.00元。

与上年11,012,800.37元对比，增加170,772.37元，增长1.55%，主要原因分析是本年增加其他人员预算，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,183,572.74元，其中：本年收入6,183,572.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,183,572.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,012,800.37元对比，增加170,772.37元，增长1.55%，主要原因分析是本年增加其他人员预算，人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,183,572.74元。财政拨款安排支出6,183,572.74元，其中：基本支出6,183,572.74元，与上年6,012,800.37元对比，增加170,772.37元，增长1.55%，主要原因分析是本年增加其他人员预算，人员经费随之增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13,898.85元，主要用于单位退休人员活动经费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费569,119.93元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,276.60元，主要用于缴纳单位职工失业保险；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗201,142.37元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助92,541.98元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,487.93元，主要用于缴纳单位工伤保险、大病保险；

7.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行2,781,237.99元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴、机关运行经费；

8.2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务1,653,842.40元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴；

9.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出343,000.00元，主要用于单位生态环境执法经费、其他人员经费；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金491,024.69元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局师宗分局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额68,622.30元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算68,622.30元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,122.30元，较上年88,970.84元减少5,848.54元，下降6.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局师宗分局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局师宗分局2026年公务接待费预算为10,000元，较上年12,000元减少2,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

减少原因是依据公务接待费管理实施细则，规范报销管理、逐年递减5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局师宗分局2026年公务用车购置及运行维护费为73,122.30元，较上年76,970.84元减少3,848.54元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费73,122.30元，较上年76,970.84元减少3,848.54元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是依据部门“三公”经费，规范报销管理、逐年递减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.县域生态环境质量考核经费。2026年底完成省对《县域生态环境质量监测评价与考核体系指标》的考核。

2.县域生态环境保护工作经费。2026年底完成县域生态环境保护工作。

曲靖市生态环境局师宗分局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是单位根据事业发展计划和任务编制的年度收支计划，是年度内资金安排的法定依据。体现“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”的原则。

2.预算编制是指根据年度工作计划、政策要求、历史数据和项目需求，科学测算收入、支出、项目额度，并形成预算草案的过程。

3.收入预算是预测年度可取得的各类收入（如财政拨款、事业收入等）。

4.支出预算是安排年度各项必要开支，如人员经费、公用经费、项目经费等。

5.基本支出预算是保障单位正常运转的年度经费，包括人员工资、社保、日常办公、水电、物业等。

6.项目支出预算是专门用于特定项目、专项任务或专项资金的预算，按项目管理，实行“专款专用、绩效优先”。

7.预算调整是因政策变化、突发事件或预算执行偏差，对原预算额度、结构、项目进行调整的法定程序。

8.绩效预算与绩效评价是以结果为导向，对预算项目的目标、过程、效果进行评估；决算报告中需体现绩效结果。

9.预算执行是预算年度内，按照批复的预算组织收入、安排支出、调控资金使用进度的过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2026年机关运行经费安排615,706.24元，与上年625,602.14元对比减少9,895.90元，下降1.58%，主要原因分析是规范“三公”经费、差旅费、会议费报销管理、逐年递减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2026年委托业务费安排3,970,000元，与上年515,000元对比增加3,455,000元，增长670.87%，主要原因分析是增加县域生态环境保护委托业务费1,570,000元、县域生态环境质量考核委托业务费2,400,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局师宗分局资产总额2,270,432.03元，其中，流动资产1,129,243.15元，固定资产1,141,188.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,361,747.31元相比，本年资产总额减少91,315.28元，其中固定资产减少555,676元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值555,676元；报废报损资产2项，账面原值555,676元，实现资产处置收入10,003.50元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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附件列表：

• 已审-附件3.曲靖市生态环境局师宗分局部门预算公开表20260323094909652.pdf