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中国共产党曲靖市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。主要职责是：贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规；发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类党员教育培训，负责对党员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（行政学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班；按照法律法规及相关政策规定，开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外干部教育培训、研究机构的合作交流；参与市委、市政府关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；组织实施市、县（市、区）委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等方面的合作办学模式，指导县（市、区）委党校业务工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务后勤科、教务科、干部继续教育科、科研科、基础理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、市情研究中心、图书馆、信息中心。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市委员会党校承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班。主要工作包括：

一是抓实基本培训。对表党的二十届三中全会《决定》部署和新修订《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，强化培训计划，确保高质量完成全年基本培训任务和党的二十届四中全会精神培训。二是着力提升办学治校水平。以学习贯彻习近平总书记对党校工作重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为契机，着力提升办学治校水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的主题主线、中心内容，着力构建党的创新理论、党性教育、履职能力课程体系，帮助学员有针对性地补短板、强弱项。聚焦党的创新理论、省委“3815”战略和曲靖具体实践，以重大课题为牵引，推出更多高质量科研成果。持续引进高层次人才，深入推进竞争上课、师资培训，建强师资队伍。加强对县级党校业务指导，构建资源共享、教学交流、科研协作、人才共育的一体化发展格局。三是全面推进从严治校。以模范机关创建为抓手，突出政治建设，强化党校姓党，严把政治方向，守牢党校意识形态领域安全。严抓作风建设，把从严治校贯穿党校工作全过程各方面，把严肃学员管理与党性锻炼深度融合。加强纪律建设，守住廉洁底线，加强重点领域风险防范。持续推进清廉机关建设，把清廉文化教育融入到党校教育教学全过程，打造有辨识度的廉洁文化品牌。

推动党校事业高质量发展，是时代赋予每一个党校人的重大使命。我们将持续深化作风革命效能革命，守正创新，深化改革，以更加饱满的热情和坚定的信心，昂首阔步走进“十五五”新阶段，开创党校事业更加辉煌的明天。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休2人，退休68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,228,413.67元，其中：一般公共预算16,778,413.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,450,000.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入29,240,180.23元，2026年较上年减少2,011,766.56元，下降6.88%。主要原因：我单位严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严规范经费管理，压减办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,778,413.67元，其中：本年收入16,778,413.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,778,413.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入17,480,546.91元，2026年较上年减少702,133.24元，下降4.02%。主要原因：我单位在职人员退休，人员经费减少且一般公共预算财政拨款较上年适度压减，保障核心工作任务开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,228,413.67元。财政拨款安排支出16,778,413.67元，其中：基本支出16,538,413.67元，2025年基本支出17,330,546.91元，2026年较上年减少792,133.24元，下降4.57%，主要原因是我单位在职人员退休，人员经费减少；项目支出240,000.00元，2025年项目支出150,000.00元，2026年较上年增加90,000.00元，增长60.00%，主要原因是新增办公设备购置经费，提升办学信息化水平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050802教育支出—进修及培训—干部教育12,113,565.14元，主要用于干部教育培训、科研工作、后勤服务保障等支出；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休504,351.32元，主要用于行政离退休人员的离退休费、开展日常活动等支出。

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休144,361.72元，主要用于事业离退休人员的离退休费、开展日常活动等支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,593,733.53元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担部分。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2,928.00元，主要用于已故职工遗属生活补助。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33,368.08元，主要用于离退休人员待遇保障、在职人员养老保险缴费、遗属生活补助及其他社保相关支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗662,720.94元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及离退休人员医疗统筹。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助293,843.84元，主要用于公务员医疗费及退休医疗费。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出90,277.43元，主要用于在职及离退休人员基本医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,339,263.67元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，保障干部职工住房待遇。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会党校2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,056,457.15元，其中：政府采购货物预算1,710,000.00元、政府采购服务预算2,346,457.15元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,117.15元，2025年为37,656.95元，较上年减少1,539.80元，下降4.09%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会党校2026年公务接待费预算为2,000.00元，2025年为12,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我单位厉行节约，大力压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为34,117.15元，2025年为25,656.95元，较上年增加8,460.20元，增长32.97%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费34,117.15元，2025年为25,656.95元，较上年增加8,460.20元，增长32.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是我单位公务用车车辆老化导致运维成本增加，需保障车辆正常运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会党校2026年无重点项目。2025年项目预算9,490,000.00元，分别为：党校后勤服务保障及科研专项经费7,450,000.00元、干部教育培训成本性支出经费1,800,000.00元、延安精神研究会经费57,072.00元、遗属生活补助资金2,928.00元。涉密项目支出未进行公开。除涉密项目外，已全部编制项目绩效目标，详情见项目支出绩效目标表（本次下达）（表05—2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2026年机关运行经费安排1,625,322.66元，2025年机关运行经费1,789,725.73元，较上年减少164,403.07元，下降9.19%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，优化公用经费结构，严控公务接待费支出。机关运行经费主要用于办公费、维修（护）费、差旅费等日常办公及公务活动开支，保障党校机关正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2026年委托业务费安排0.00元，2025年委托业务费0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党校资产总额261,594,804.99元，其中，流动资产21,044,664.75元，固定资产119,800,866.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,749,273.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少408,702.63元，其中流动资产增加3,274,949.36元，固定资产减少3,608,441.78元，无形资产减少75,210.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018077500111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会党校2026年部门预算公开表20260319095928477.pdf