监督索引号53039000400100200000

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的承办、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关法律审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：督查室、政策法制局、秘书科、综合科、机要档案科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，加强规范化党支部建设；

2.筹办好经开区工作会议；

3.举办办公室系统业务工作培训会；

4.办理人大议案政协提案政务公开；

5.统筹协调办好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；

6.完成经开区综合考核工作；

7.做好深化改革工作；

8.加强依法行政工作；

9.做好保密和档案管理工作；

10.做好经开区法律顾问、信息咨询工作；

11.做好经开区后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,905,288.90元，其中：一般公共预算29,905,288.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15,025,356.35元，增长100.98%，增加的主要原因是2026年人员增加，工资和五险一金支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,905,288.90元，其中：本年收入29,905,288.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,905,288.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加15,025,356.35元，增长100.98%，增加的主要原因是2026年人员增加，工资和五险一金增加；机构改革，部分单位项目并入党政办核算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,905,288.90元。财政拨款安排支出29,905,288.90元，其中：基本支出9,565,288.9元，与上年对比增加2,353,156.35元，增长32.63%，增加的主要原因是2026年人员增加，工资和五险一金增加；项目支出20,340,000.00元，与上年对比增加12,672,200.00元，增长165.27%，增加的主要原因是2026年机构改革，部分单位项目并入党政办核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6,962,027.95元，主要用于支付行政人员工资及保障部门日常工作所需。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,830,000.00元，主要用于经开区各种表格、文件制作及印刷、法律顾问及诉讼、管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等支出。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15,660,000.00元，主要用于管委会大楼配电室改造。

2011106一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作100,000.00元，主要用于经开区巡视工作各项支出。

2012602一般公共服务支出—档案事务—档案馆500,000.00元，主要用于档案馆项目支出。

2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理1,800,000.00元，主要用于长水机场广告续约项目。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务450,000.00元，主要用于严重及易肇事肇祸障碍患者服务管理工作经费支出。

2070607文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影17,220.00元，主要用于其他工资福利支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休316,800.00元，主要用于支付退休人员退休金。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出734,004.63元，主要用于缴纳行政人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于支付在职转退休人员职业年金纪实费用。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗231,278.88元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助170,058.00元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,683.84元，主要用于行政人员其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金584,215.60元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额13,890,000.00元，其中：政府采购货物预算6,610,000.00元、政府采购服务预算7,280,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800,000.00元，较上年增加790,000.00元，增长7,900.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长900.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待840人次。

增加的主要原因是2026年接待省市级调研活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年公务用车购置及运行维护费为700,000.00元，较上年增加700,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费600,000.00元，较上年增加600,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是2026年预计购买2辆公务用车，公务用车增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年机关运行经费安排951,986.15元，与上年对比增加239,342.71元，增长33.59%，增加的主要原因分析是人员增加，机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年委托业务费安排3,850,000.00元，与上年对比增加3,550,000.00元，增长1,183.33%，增加主要原因是项目经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额6,615,352.48元，其中，流动资产278,154.78元，固定资产5,985,187.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产352,010.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,870,075.74元，其中固定资产增加5,266,476.19元、无形资产352,010.68元、流动资产251,588.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算表）

监督索引号53039000400100200111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区党政办公室2026年部门预算公开表20260317045249859.pdf