监督索引号53030022100300300000

曲靖市林业和草原局（本级）2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市林业和草原（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市林业和草原局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市林业和草原局（本级）2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治和沙化土地封禁及保护区建设规划，遵照省有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整曲靖市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行省相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导林业和草原相关重大违法案件的查处和林区社会治安的治理工作，负责有关行政执法监督管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按市政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成省林业和草原局与市委、市政府交办的其他任务。

15.与曲靖市市场监督管理局的有关职责分工。曲靖市林业和草原局依法负责对可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。曲靖市市场监督管理局依法对可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。曲靖市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个行政内设机构和机关党委，包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态保护管理科、林业草原改革发展科、森林草原灾害预防科及机关党委；

本单位为曲靖市林业和草原局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦制度引领，在深化林长制改革上求突破。扎实推动林长制从“有名”向“有为”“有效”深度转变。深化“林长+警长+检察长”协作，健全源头治理机制。运用好“11517”模式，在林草产业、生态保护、文化培育、安全屏障、保护地监管五大实践区打造特色示范。推动林长制与人居环境整治、美丽乡村建设深度融合，在“管、治、建、用”上形成更多曲靖经验。

2.聚焦提质增效，在实施科学绿化经营上出实招。坚持山水林田湖草沙系统治理，通过实施人工造林、低效林改造、草原生态修复治理等国土绿化项目，不断提升生态系统质量和稳定性。以会泽县省级林业碳汇试点为抓手，探索区域性碳汇政策与交易机制，开辟生态产品价值实现新路径。加强良种壮苗保障，优化树种结构，切实提高造林绿化质量和森林可持续经营水平。

3.聚焦固本强基，在织密资源保护网络上绷紧弦。全面完成林草湿荒普查，摸清资源底数。严格执行采伐限额和草原禁牧休牧制度。建立全市古树名木资源数据库，实现“一张图”管理平台。持续开展“清风行动”等专项执法，强化野生动植物保护及疫源疫病监测。高标准推进自然保护地整合优化后续工作，加快勘界立标和规划编制，提升保护管理规范化水平。

4.聚焦防火防虫，在提升灾害防控能力上守底线。以“时时放心不下”的责任感，压实防火行政首长负责制，紧盯“责任压实”和“火源管控”关键，落实13项重点任务清单，积极争取“森林草原防火综合监测”“森林草原防灭火装备提升”和“森林草原防灭火专业设施建设”3个中央财政资金项目，不断提升森林草原防灭火能力。强化松材线虫病等重大有害生物防控，积极争取“2026—2028年林业有害生物防治”和“面向南亚、东南亚林草有害生物防控能力提升”2个中央财政资金项目，提高有害生物防治水平，坚决守护好林草生物生态安全。

5.聚焦兴业富民，在推动产业高质量发展上闯新路。持续推进曲靖市林草产业研究院（会泽）建设，加快编制产业发展暨空间布局“一张图”，开展林菌资源普查，大力发展以林下经济为主的林草产业，建成林下中药材基地10个，林下食用菌仿生栽培基地10个，林下养殖基地20个，林产品采集基地3个。大力培育家庭林场、合作社等新型经营主体和林业龙头企业，打造高标准产业样板25个以上。对标省级标准，建成森林康养基地7个，探索“森林旅游+户外运动”等新业态。推动集体林改“三权”分置政策落地，创新林权抵押、生态保险等金融支持，激发社会投资活力。

6.聚焦赋能发展，在强化服务保障支撑上提质效。持续优化林地审批服务，运用好监测核查执法信息系统，保障重大项目高效落地。强化项目全过程管理和绩效评价，积极谋划储备符合国家导向的大项目、好项目。发挥林草科技队伍作用，加强技术推广和乡土人才培养。加强宣传策划，讲好曲靖林草故事，传播生态文明理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制25人，工勤人员编制15人，事业编制47人。在职实有87人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员74人，其中：离休2人，退休72人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,102,102.14元，其中：一般公共预算收入23,102,102.14元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少163,474,207.30元，下降87.62%。主要原因一是减少2026年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复补助资金（本级及对下）；二是减少2026年提前下达中央财政林业草原改革发展资金（本级及对下）；三是其他上级补助资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,102,102.14元，其中：本年收入23,102,102.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,102,102.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少163,474,207.30元，下降87.62%。主要原因一是减少2026年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复补助资金（本级及对下）；二是减少2026年提前下达中央财政林业草原改革发展资金（本级及对下）；三是其他上级补助资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,102,102.14元。财政拨款安排支出23,102,102.14元，其中：基本支出19,193,642.14元，与上年对比减少551,813.29元，下降2.79%，主要原因：我单位退休行政人员1人，基本支出与上年相比下降；项目支出3,908,460元，与上年对比减少164,264,140元，下降97.68%，主要原因一是减少2026年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复补助资金（本级及对下）；二是减少2026年提前下达中央财政林业草原改革发展资金（本级及对下）；三是其他上级补助项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休616,638.15元，主要用于行政离休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24,977.44元，主要用于事业离休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,847,168.57元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18,460.00元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出36,533.95元，主要用于失业保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗755,250.45元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助326,123.58元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出102,922.64元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

2119999节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出200,000.00元，主要用于巩固国家级森林城市、林长制工作、绿美曲靖三年行动支出；

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行6,957,196.78元，主要用于市林业和草原局行政人员工资支出及公用经费；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构6,888,890.16元，主要用于市林业和草原局事业人员工资支出及公用经费；

2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育400,000.00元，主要用于党政军义务植树及造林绿化补助经费支出；

2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护300,000.00元，主要用于黑颈鹤国家级自然保护区管护经费支出；

2130234农林水支出林业和草原—林业草原防灾减灾2,250,000元，主要用于森林防火视频监控系统建设，森林防火“三三”制配套经费；

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出836,000.00元，主要用于天然林资源保护及退耕还林工程地方配套补助经费、国家级和省级公益林森林生态效益补偿配套经费、曲靖市森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新补助经费、林业有害生物防治补助经费、草原修复治理经费、曲靖市林业系列中级职称评定项目、苗木产业化发展及林木良种补助经费、林业保护与发展、贮木场下岗职工补助经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,541,940.42元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市林业和草原局（本级）2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额140，000.00元，其中：政府采购货物预算140,000.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,244.60元，较上年减少176,955.40元，下降46.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市林业和草原局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市林业和草原局（本级）2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少6,200.00元，下降38.27%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照中央八项规定要求管控公务接待经费，按照有利公务、厉行节约的原则加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市林业和草原局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为196,244.60元，较上年减少170,755.40元，下降46.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费196,244.60元，较上年减少170,755.40元，下降46.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。公务用车运行维护费下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车运行维护费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年我部门财政拨款项目9个，财政安排3,908,460元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

（二）2026年曲靖市林业和草原局重点项目2个：林长制工作经费、森林防火视频监控系统建设补助经费。

林长制工作经费：将省、州（市）、县（市、区）、乡、村五级林长和村组专管员、护林员于一体的“5+2”管理体系及其管辖责任区、任务目标、人员分工、考核指标、工作机制等落实到系统中，构建了目标明确、职责清晰、任务落地、全域覆盖、上下衔接、动态管理的林长制数据大屏。

森林防火视频监控系统建设补助经费：根据云政发〔2016〕26号，从2024年开始，2017年采用政府购买服务实施的“互联网+”森林防火视频监控项目7年服务期已满，初步估算每年需72万元的传输运维费用，在进入防期前需要进行重新招标采购，已经建成的30套森林防火智能语音卡口每年需要3万元的运维费，列入视频监控系统运维一并进行招标采购，两项共需资金75万元，为确保系统能正常运行，今年需预算资金75万元，有效地预防和控制全市森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全，力争全市年度森林火灾受害率控制在0.9‰以内、森林火灾当日扑灭率达100%、年度森林火灾次数不超过86次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年曲靖市林业和草原局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出1,925,909.45元，比上年减少6,803,790.55元，下降77.94%，减少的原因一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，公用经费预算在上年的基础上压减；二是减少会议培训，规范公务接待，相关费用下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市林业和草原局（本级）资产总额809,101,693.18元，其中，流动资产73,249,201.76元，固定资产14,612,172.03元、对外投资及有价证券0.00元，在建工程721,115,368.49元，无形资产124,950.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少737,100,948.10元，其中固定资产减少2,069,301.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100300300111

附件列表：

• 2026年曲靖市林业和草原局（本级）预算公开20260320102814330.pdf