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附件1

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、舞美工程部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.着力夯实党建引领。着力夯实党建引领，是推动各项事业高质量发展的关键所在。我们要始终坚持党的领导，把党的建设摆在突出位置，通过加强党支部组织建设、完善党员教育管理体系、深化党风廉政建设等措施，不断提升党支部的凝聚力和战斗力。只有以党建为引领，才能确保各项工作安排得到有效落实，推动各项工作取得显著成效，为中心艺术事业发展提供坚强保障。

2.持续推进文化惠民。坚持以演出为中心环节，完成每年至少150场演出的任务目标，深入基层，不断推进文化惠民演出，认真完成“六进”“送戏下乡”“戏曲进校园”“文化惠民”等公益演出。

3.重点打造文艺精品。围绕“每年有新戏，两年上档次，三年出精品”的目标，认真组织、创作、排演精品剧目参加云南省新剧节目展演，力争以崭新的精神面貌、专业的艺术水准、完美的舞台表现获得认可，并取得荣誉。

4.努力争取艺术基金。云南省2026年艺术基金、2026年国家艺术基金中心均筛选优秀剧目已积极申报。2026年云南省艺术基金、2026年国家艺术基金中心储备了一批优秀作品，将于2026年上半年组织申报。

5.不断拓展演艺空间。努力开展庭院剧的创新实践，在节假日期间、暑期等开展弘扬优秀传统文化演出，传承、发展地方戏曲文化；加强和城市剧院的合作，持续创作、复排和更新部分传统戏曲剧目参与庭院剧演出工作，不断探索庭院剧发展方向，拓展城市演艺新空间。

6.继续推动人才培养。通过持续推动以现有人员为主的艺术生产工作，不断提高创作能力和水平，为培养挖掘各类艺术人才、为青年艺术人才提供锻炼和展示的平台，为戏曲艺术的传承和发展奠定坚实的人才基础，打造一支艺术素养高。本领过硬的文艺队伍。

7.加强行业部门合作。根据上级部门工作安排，中心将结合自身艺术特点，组织、创作优秀剧（节）目适时开展各类文艺展演。哪里有需要，我们就去哪里演，需要演什么，我们就创作什么、演什么，积极服从和服务曲靖市整体工作部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,583,005.31元，其中：一般公共预算21,283,005.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，增加1,439,089.94元，增长7.14%，主要原因是正常工资薪金和社保费用正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,283,005.31元，其中：本年收入21,283,005.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,283,005.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加1,439,089.94元，增长7.25%，主要原因是正常工资薪金和社保费用正常增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,583,005.31元。财政拨款安排支出21,283,005.31元，其中：基本支出21,272,085.31元，与上年对比，增加1,428,169.94元，增长7.19%，主要原因是正常工资薪金和社保费用正常增长；项目支出10,920.00元，与上年对比，增加10,920.00元，增长100.00%，主要原因是该项目是2026年遗属补助作为财政拨款项目申报预算10,920.00元，2025年遗属补助是放在基本支出里作为财政拨款申报预算，因此2026年项目增加10,920.00元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070107文化旅游体育与传媒—文化和旅游—艺术表演团体支出15,921,121.69元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出260,108.17元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,279,981.28元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10,920.00元。主要用于机关事业单位死亡抚恤方面的支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出84,965.66元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出825,380.74元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出97,229.81元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,803,297.96元。主要用于住房公积金方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额35,090.16元，其中：政府采购货物预算11,435.00元、政府采购服务预算23,655.16元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,455.16元，较上年减少56,824.84元，下降64.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少56,000.00元，下降91.80%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

变化原因：严格执行公务接待管理办法，严格执行厉行节约原则，2026年减少公务接待批次及数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年公务用车购置及运行维护费为26,455.16元，与上年对比，减少824.84元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费26,455.16元，与上年对比，减少824.84元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心资产总额3,572,489.28元，其中，流动资产876,685.06元，固定资产2,693,417.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,386.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少421,810.51元，其中固定资产减少516,225.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035700100111

附件列表：

• 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年部门预算公开表20260318045632031.pdf