监督索引号53039000400100700000

附件1

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责生态环境保护的统筹协调和监督管理；负责监督管理经开区减排目标的落实；负责提出曲靖经开区生态环境领域固定资产投资规模和方向，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展环境保护监督检查；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局和曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。根据《曲靖市人民政府关于进一步明确曲靖经济技术开发区管委会行政许可职权的通知》《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于支持国家级曲靖经济技术开发区高质量发展的意见》精神，在曲靖经开区管理范围内依法履行市、县两级行政审批权限。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射科、综合科、环保督察与监察科、执法与应急科。

本单位为曲靖市生态环境局的派出单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平生态文明思想、党的二十届三中及四中全会精神，进一步增强保护生态环境的政治自觉、思想自觉和行动自觉，践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进人与自然和谐共生的现代化。

2.服务好生态绿色高质量发展。

3.持之以恒打好污染防治攻坚战。

4.巩固中央、省级生态环境保护督察反馈交办问题整改成效。

5.有效防范化解重大生态环境安全风险。

6.积极推进规划环评修编及分区管控更新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有15人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。超编10人，主要原因为聘用人员7人，公益性岗位人员3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,723,421.55元，其中：一般公共预算1,723,421.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少65,879.00元，下降3.68%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,723,421.55元，其中：本年收入1,723,421.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,723,421.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少65,879.55元，下降3.68%，主要原因是生态环境业务项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,723,421.55元。财政拨款安排支出1,723,421.55元，其中：基本支出1,273,421.55元，与上年对比增加44,121.55元，增长3.59%。主要原因是工资标准调整；项目支出450,000.00元，与上年对比减少110,000.00元，下降19.64%。主要原因是生态环境业务项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出104,158.23元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出32,676.72元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出24,027.00元，主要用于单位人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,026.12元，主要用于单位人员医疗保险缴费；

2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行支出1,021,791.60元，主要用于环保管理人员经费及公用经费；

2110102节能环保支出－环境保护管理事务－一般行政管理事务支出150,000.00元，主要用于环保宣传教育及环保业务专网工作、环保督察及污染防治工作支出。

2110105节能环保支出－环境保护管理事务－环境保护法规、规划及标准200,000.00元，主要用于生态环境保护“十五五”规划编制工作支出。

2110299节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出100,000.00元，主要生态环境执法及应急工作支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出83,741.88元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额230,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目为环保督察及污染防治100,000.00元，用于经开区环保督察问题整改及污染防治工作支出；生态环境执法及应急管理100,000.00元，用于经开区生态环境执法及应急管理工作；环保宣传教育及环保业务专网工作50,000.00元，用于经开区生态环境业务宣传培训及环保宣传志愿服务活动支出；生态环境保护“十五五”规划编制200,000.00元，用于经开区生态环境保护“十五五”规划编制工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年机关运行经费安排45,500.00元，与上年对比减少3,500.00元，下降7.14%。主要原因是人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降33.33%。主要原因是生态环境保护业务工作不同，委托业务费有所变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局资产总额347,676.79元，其中，流动资产156,165.73元，固定资产191,511.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,815.26元，其中固定资产减少105,216.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400100700111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年预算公开表20260323112332236.pdf