监督索引号53039000400101200000

附件1

曲靖经济技术开发区第二中学

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

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曲靖经济技术开发区第二中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区第二中学，承担着曲靖经济技术开发区区域内由教育主管部门划定片区内义务教育初中段适龄学生的教育工作。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、年级组（七、八、九三个年级组）、工会、组织办。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

1.办公室主要职能：协助学校处理日常事务，在校长领导下，处理好上级检查、来访接待、做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2.教务处主要职能：在分管副校长领导下，全面负责学校教学管理，学籍管理、人事管理等工作。在分管校长的领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学工作，保证全面完成教学任务。

3.教研室主要职能：在分管副校长领导下，全面负责学校教育教学的科研工作、教师集体备课、教师培训的相关工作，全面提高教育教学质量。

4.政教处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长的领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德建设，做好校园安全工作。

5.信息中心主要职能：在分管副校长领导下，负责学校网络信息安全、网络终端的维护维修、教师使用网络技能的培训等。

6.总务处主要职能：在分管校长的领导下，全面负责做好学校财务、采购、资产管理、食堂、卫生、学校基础建设、维护维修、水电管理等工作，为师生做好后勤保障服务工作。

7.年级组：依照学校内部特点，在教务处、政教处、教研室的领导下根据学生年龄特点分年级完成教育教学工作。

8.工会：主要负责教职工的活动、劳动权益保障等事宜。充分发挥维护、建设、参与教育的四强基本职能，依法履行义务和维护教职工合法权益。

9.组织办：主要负责教职工的思想政治教育，党员教育及管理等党务工作。

（三）重点工作概述

学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，以体育、人工智能等特色教育为特色，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育、基础教育、特色教育的协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制141人。在职实有163人（超编原因：学生人数和班级的增加，导致教师不足，为缓解这一情况，增加了政府购买人员14人和选聘教师8人。），其中：财政全额保障 163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40238886.43元，其中：一般公共预算40238886.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0。00元。

与上年对比；增加了4933326.95元，增长13.97%，主要原因：一是与曲靖市第二中学联合办学，二是增加大型维修项目资金；三是政府购买的服务人员的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40238886.43元，其中：本年收入40238886.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40238886.43，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比；增加了4933326.95元，增长13.97%，主要原因：一是与市二中联合办学，二是增加大型维修项目资金；三是政府购买的服务人员的增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40238886.43元。财政拨款安排支出40238886.43元，其中：基本支出34906025.73元，与上年对比；增加了299016.25元，增长0.86%，主要原因是今年增加了政府购买人员；项目支出5332860.70元，与上年对比；增加4634310.70元，主要原因一是增加大型维修项目资金，二是与市二中联合办学。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出—普通教育—初中教育30,177,963.51元，主要用于初中教育支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育1,764.00元，主要用于初中教育支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休662,400.00元，主要用于行政事业单位离退休。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,382,437.12元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00，主要用于机关单位职业年金缴费。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助支出124,081.48元，主要用于财政对失业保险基金的补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,205,362.90元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助886,296.25元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他事业单位医疗支出261,753.33元，主要用于行政事业单位、其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2536827.84元，主要用于住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资10,515,684.00元（其中：基本支出10,515,684.00元，项目支出0.00元）。

30102工资福利支出—津贴补贴4,070,897.04元（其中：基本支出4,070,897.04元，项目支出0.00元）。

30107工资福利支出—绩效工资7413727.00元（其中：基本支出7413727.00元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费3,382,437.12元（其中：基本支出3,382,437.12元，项目支出0.00元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1,205,362.90元（其中：基本支出1,205,362.90元，项目支出0.00元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费886,296.25元（其中：基本支出886,296.25元，项目支出0.00元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费84,494.08元（其中：基本支出84,494.08元，项目支出0.00元）。

30113工资福利支出—住房公积金2536827.84元（其中：基本支出2536827.34元，项目支出0.00元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出2896000.32元（其中：基本支出2896000.32元，项目支出0.00元）。

30201商品和服务支出—办公费3588288.2元（其中：基本支出3588288.2元，项目支出0.00元）。

30228商品和服务支出—工会经费422470.42元（其中：基本支出422470.42元，项目支出0.00元）。

30229商品和服务支出—福利费528,088.03元（其中：基本支出528,088.03元，项目支出0.00元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费662,400.00元（其中：基本支出662,400.00元，项目支出0.00元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助662400元（其中：基本支出662400元，项目支出0.00元）。

30308对个人和家庭的补助—生活补助44,572.50元（其中：基本支出44572.50元，项目支出0.00元）。

30213资本性支出（基本建设）—大型修缮700000元（其中：基本支出0.00元，项目支出700000元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出40238886.43元，与上年对比；增加4933326.95元，上升13.97%。主要原因有以下几个方面：一是学生人数的增多，二是增加大型维修项目资金；三是政府购买的服务人员的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区第二中学2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一、进行消防改造支出200000.00元，2026年通过消防验收。

项目二、地下停车场的改建支出500000.00元，将已有的非机动车停车场改建成可以投入使用的地下停车场。

项目三、与曲靖市第二中学联合办学支出3500000.00元，曲靖市第二中学有先进的教育模式，联合办学能促使我校达到更高的层次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特殊教育：指义务教育阶段学籍在学校，人不能到校上课，学校安排老师上门送教，帮助学生完成义务阶段的教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区第二中学资产总额56,539,306.47元，其中，流动资产946,419.48元，固定资产2,103,761.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,471,470.65元，无形资产17,655.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101200111

附件列表：

• 2026年经济技术开发区第二中学部门预算公开样表20260323113044103.pdf