监督索引号53039000400100400000

附件1

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部主要职责是承担组织人事、机构编制、工资福利、教育培训、队伍建设等工作。

1.负责曲靖经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导党的基层组织建设，抓好“两新”组织党建工作；

2.按照干部管理权限做好干部选拔、培养、考察、任免、监督等工作；

3.制定曲靖经开区人才政策并组织实施；

4.按照权限负责有关人员的招聘录用、流动调配、教育培训、考核奖惩、职称评定、岗位聘任、薪酬办法制定等工作；

5.负责曲靖经开区管理体制改革的相关工作；

6.负责老干部管理服务等工作；

7.负责统战有关工作的对接协调；

8.完成曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务；

9.与有关部门的职责分工。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部共设置7个内设机构，包括：综合科、组织科、干部科、人才科、干部监督科、人力资源科、机构编制管理科。

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦特色党建，建强党员队伍。一是深化党的工作覆盖。着力推动民营企业“两个覆盖”从“有形”向“有效”深化，将群团组织建设作为党的工作覆盖的重要抓手和前置环节，加强与工青妇的协同联动，对于暂不具备建立党组织条件的企业，优先推动建立群团组织。二是规范提升组织效能。对已建立的党组织（含临时党支部），着力在规范化建设和作用发挥上下功夫，严格落实“五个基本”，努力确保“15311”党建工作经费保障标准落到实处。三是健全协同联动机制。建立由组织部门牵头，行业主管部门及街道社区共同参与的新兴领域基础信息定期比对和动态更新机制。将“两个覆盖”工作成效纳入相关行业主管部门党（工）委（党组）书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，强化结果运用，压实行业主管部门党建责任。

2.压实政治责任，筑牢组织根基。一是压实换届工作责任。坚持全过程领导，健全领导和工作机制，抓住关键环节、倒排工期，精心组织实施，确保各项准备工作按时按质完成。二是深入分析研判。针对社区运行前期摸排不深入、研判不精准的地方和环节，组织“回头看”，逐个社区过筛子，深入排查风险隐患，坚持“一社一策”制定应急预案。三是强化培训指导。指导完成新老班子的交接，采取专题讲授、实战推演等方式，开展换届后新任社区“两委”班子全覆盖培训，全面提升新任班子的综合素质和履职能力，为赋能基层治理提升动力。

3.健全激励机制，赋能干部担当。一是强化制度建设。进一步细化制定“七大行动”贯彻落实措施，结合一线识别考察干部，依托经开区干部信息管理系统，对干部数据及时采集、动态分析，实现干部多维度精准画像，建立典型案例库。二是健全激励机制。研究建立“政治荣誉+成长激励”激励模式，表彰一批担当作为优秀干部，继续用好公务员职务与职级并行、干部任用聘用“双轨”并行、县以下事业单位管理岗位职员等级晋升等制度，经常性与干部开展谈心谈话，严格落实定期体检、带薪休假、党内帮扶等关爱制度。三是提升能力素质。聚焦产业发展需求，依托曲靖经开区产业研究院，为经开区干部精准培训赋能，增强干部自我能力素质提升的获得感和满足感。四是加强监督管理。加强日常分析研判，构建自我监督、上级监督、群众监督的“纵向联动”监督模式和组织部门与纪检、公安、信访等部门相互联动、共同参与的“横向联动”监督模式，织密干部监督网。加强对“一把手”和年轻干部的管理监督，加强对权力集中、资金密集、资源富集领域和重点岗位的监督，强化对干部工作圈和社交圈、八小时内外、在职和离职、网上和网下的监督。

4.全面规范管理，提升工作质效。一是做好机构改革“后半篇文章”。组织开展机构改革后运行情况调研，紧盯“三定”执行与部门运行，聚焦职责调整、业务衔接、机制建设等关键环节查验成效。结合评估反馈问题，对标整改要求挂号督办，推动问题一体解决。同步梳理部门权责清单，厘清职责依据，提升行政效率，确保改革任务落细落实。二是持续强化队伍建设。继续做好2026年机关事业单位人员招考、遴选、选调、转任等工作，盘活编制资源，做好人力保障。三是加强政策业务培训。加大职称、岗位聘任、县以下事业人员职员等级晋升、借调人员管理等培训力度，以常态化学习机制为依托，促进知识共融、经验互通，夯实业务基础，以培促干，提升人事管理效能。

5.强化人才引育，厚植发展动能。一是精准引才，拓宽高端人才集聚路径。围绕经开区重点产业领域，探索“人才+项目”的作用发挥，持续推进高层次人才与产业项目的配套引进。进一步用活用好省、市、区关于高层次人才引进有关政策和柔性引才重点举措，通过“全职引进+柔性合作”等多元化方式，打破地域与身份限制，持续吸引一批高端人才向经开区重点产业领域流动，为产业升级注入核心动能。二是系统育才，推动人才能力与产业需求适配。用活用好“兴滇英才支持计划”“珠源英才支持计划”，引进培育一批产业人才、企业经营管理人才、教育人才。深入企业开展人才摸底调研统计工作，建立健全产业人才、企业管理人才信息台账，不断推动企业管理人员向经营管理人才转变、专业技术人才向卓越工程师转变。加大专技人才的培养力度，持续巩固“产业人才特区”基础，切实为经开区长远储备一批业务精湛、经验足的专技人才队伍。用好领军企业自主认定高层次人才试点政策，争取在企业自主认定高层次人才方面取得实质性突破，进一步释放企业引才用才的主动性与灵活性。三是用心留才，确保人才政策落地见效。强化政策服务和落实，对现有“1+1+N”人才政策体系进行梳理和完善，制定补充相应的配套实施细则，明确责任分工和操作流程，确保各项政策落到实处。持续谋划人才服务“三上门”活动，常态化开展人才政策宣讲，打通企业员工在职称、技能证书、人才项目申报中的堵点难点。

二、预算单位基本情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：编外聘用人员4人，政府雇员1人，西部计划志愿者7人，公益性岗位2人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。管理服务经开区处级退休干部18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3901329.79元，其中：一般公共预算3901329.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少107371.79元，下降2.68%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3901329.79元，其中：本年收入3901329.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3901329.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少107371.79元，下降2.68%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3901329.79元。财政拨款安排支出3901329.79元，其中：基本支出1201424.79元，与上年对比增加110224.79元，增长10.10%，主要原因是落实职务与职级并行、工资正常晋升和晋级增资等政策，导致人员经费相应增加；项目支出2699905.00元，与上年对比减少217595.00元，下降7.46%，主要原因是根据上级下达的年度工作目标任务调减压缩项目经费收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出949905.00元，主要用于团工委发放大学生西部计划地方项目志愿者生活补助。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务1000000.00元，主要用于党建工作支出。

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行961965.28元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、工会经费、职工福利费、办公费、公务接待费、其他交通费用支出。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务750000.00元，主要用于干部管理工作和人才工作支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2000.00元，主要用于部门处级以下行政退休干部慰问。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14400.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91952.01元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28564.90元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21003.60元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6154.61元，主要用于生育保险和工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75384.39元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加20000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加20000.00元，增长66.67%，主要原因是组织部还同时履行着经开区“两新”党工委、人力资源、编办、统战、老干、共青团、妇联等职能职责，但以前年度的公务接待预算基数偏低不足以保障，综合近几年的对口接待情况，适当增加公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算重点项目党建工作经费（含党群服务中心运维经费）的绩效目标：产出指标—数量指标—党建工作完成率≧90%（反映党建工作任务完成率），产出指标—质量指标—党建工作质量达标率≧90%（反映党建工作达标情况），效益指标—社会效益—提升部门党建工作能力—作用明显（反映提升部门党建工作能力的情况），满意度指标—服务对象满意度—党建工作服务对象满意度≧90%（反映服务对象对项目实施的满意程度）。

（二）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算重点项目干部管理工作经费的绩效目标：产出指标—数量指标—干部管理工作完成率≧90%（反映干部管理工作完成情况），产出指标—质量指标—干部管理工作达标率≧90% （反映干部管理工作达标情况），效益指标—社会效益—干部管理工作能力—作用明显（反映干部管理工作情况），满意度指标—服务对象满意度—服务对象满意度≧90%（反映服务对象对项目实施的满意程度）。

（三）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算重点项目人才工作经费的绩效目标：产出指标—数量指标—人才奖励发放数量≧1.00人（反映人才奖励补助情况），产出指标—质量指标—人才工作质量达标率≧90%（反映人才工作质量及完成情况），效益指标—社会效益—提升人才队伍建设—作用明显（反映人才队伍建设情况），满意度指标—服务对象满意度—工作服务对象满意度≧90%（反映受益对象对项目实施的满意程度）。

（四）中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年部门预算重点项目西部计划志愿者补助经费的绩效目标：产出指标—数量指标—志愿者补贴发放人数=30人（反映志愿者补贴发放人数情况），产出指标—时效指标—补助资金兑付及时率≧90%（反映补助资金及时兑付情况），效益指标—社会效益—解决就业人数=30人（反映西部计划解决就业人数情况），满意度指标—服务对象满意度—西部计划志愿者满意度≧90%（反映西部计划志愿者对项目实施的满意度）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

9.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年机关运行经费安排160666.88元，与上年对比增加8466.88元，增长5.56%，主要原因是公务接待费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部资产总额6354433.25元，其中，流动资产208030.01元，固定资产960772.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1039860.00元，其他资产（公共基础设施）4145770.90元。与上年相比，本年资产总额减少402755.08元，其中固定资产净值减少239881.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400100400111

附件列表：

• 中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2026度部门预算公开表20260323105907726.pdf