监督索引号53039000400101400000

附件1

曲靖经济技术开发区综合保障局

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区综合保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责经开区民政、民族宗教、残联、老龄、农业农村、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、社会保险、劳动保障监察、教育体育、卫生健康、文化旅游等综合保障工作的运行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、组织人事科、财务科、农业农村及文化旅游科、林草科、水务科、林水灾害防御科、民政科、民宗科、劳动监察科、社会保险科、教育体育科、卫生健康科。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦工作重点，持续抓好涉农综合工作。一是做好粮食生产和耕地保护。依托市级和麒麟区植保站做好农作物病虫害防治，做好2026年粮食播种准备。组织农技人员开展田间技术指导和技能培训；加强农资监管，对辖区内种子、化肥、农药等农资生产经营门店开展检查，确保农户利益不受损害；做好灾害防范工作，及时推送灾害信息，指导街道做好防灾减灾准备，防范强降雨和大风等灾害天气，减少农作物损失。二是认真落实耕地保护工作。加强日常巡查监管，及时发现和处置耕地保护违法行为；围绕工作重点，坚决守住耕地基本红线，按照中央、省市关于耕地保护工作会议要求，继续开展农村乱占耕地“零容忍”排查，宅基地“回头看”，耕地“占补平衡”等核心工作；严格宅基地审批管理，在确保农民合理建房需求的前提下，落实好“三到场”要求，从源头遏制乱占耕地建房的发生；与自规分局、街道办事处对巡查发现农村乱占耕地建房问题以及土地卫片问题进行分析研判，提出合理整改建议，积极开展问题整改销号。三是因地制宜发展产业，探索发展集体经济的发展路子。结合经开区新能源产业和区位优势，因地制宜，探索发展休闲农业、红色小镇旅游，以及新能源配套的服务业；继续落实好各级关于鼓励扶持产业发展相关文件精神，组织符合条件的企业申报农业龙头企业，加强龙头企业的引领带动作用。结合实际，发展产业，提高村民收入，充实村集体经济。四是持续抓实农业行业安全生产，强化排查整治，紧盯重点行业、重点领域、重点环节，定期在辖区内组织开展农业行业安全生产大检查。坚持立查立改、边查边改，对安全隐患排查发现的问题进行分类建档，督促指导相关主体整改到位，动态销号；加强农业行业安全生产宣传，充分利用村级广播和新媒体，宣传农业安全生产知识、技术操作规范，提高生产经营者及农户安全生产意识和自我防范能力。五是多措并举加强人居环境整治。围绕已制定的“十五五”农村基本具备现代生活条件补短工程建设规划清单，抓紧全区“厕所革命”“两污治理”、村容村貌整治提升、村庄绿化美化等重点工作；加强宣传教育，发挥群众主体作用，充分调动全社会参与农村人居环境整治工作的积极性、主动性。

2.落实落细政策，全面推进乡村振兴。做好政策落实，保持现有帮扶政策稳定，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。二是狠抓脱贫人口增收。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动为抓手，抓实“一户一策”“一人一措施”清单，推动干部“一对一”包保工作落到实处，确保经开区脱贫人口人均纯收入持续稳定增长。三是抓牢防返贫监测帮扶。按照《曲靖市2024年加强防止返贫动态监测帮扶十条措施》要求，坚持“一月一比对”“一月一排查一报告”，确保符合“三类”监测对象标准的农户应纳尽纳、应扶尽扶，对存在返贫致贫风险的农户早发现、早干预、早帮扶。四是抓紧乡村振兴领域不正之风问题排查整改。聚焦农村“三资”监管、乡村振兴衔接资金使用等重点工作继续开展问题排查，持续跟进问题整改，建立健全整改台账。按照上级要求时限，完成问题整改。

3.聚力重点领域攻坚，持续推动健康服务各项任务。加快公共卫生体系建设，提升医疗卫生服务能力，做好医疗机构、公共场所、职业卫生、计划生育、基本公卫等日常监督服务工作，努力完成各级部门下达的各项指标任务。

4.扩容提质保障学位，持续推进教育惠民举措。一是持续优化教育资源配置。持续加大教育投入，加快推进九年一贯制学校、公办幼儿园建设，提升公办幼儿园占比，切实解决适龄儿童就学难题。发挥名师名校示范引领作用，擦亮师院附小、卓立学校、胜峰学校等一批优质教育品牌，不断推进义务教育优质均衡发展。二是持续强化教师队伍建设。做好教师招考和专项人才引进工作。借助优质教育资源，加强教师联研联训工作，开展各类教师培训、建立教师激励机制，提高教师综合素养。进一步完善县、校两级教研体系建设，建强区级教研机构和学科教研基地，形成学段纵贯、区域横通，专兼结合的教研联合体，秉持“研训赛”一体的理念，持续更新教育理念，提升教师综合素养。三是持续深化教育改革。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。认真学习关于总书记教育的重要论述，深入推进课程体系与教学内容的改革，注重培养学生跨学科知识的融合与实践能力，激发学生的学习兴趣和主动性，增加对学生综合素质和能力的考察，为不同兴趣和特长的学生提供更多元化的发展机会。四是持续加强校园安全管理。严格落实学校管理规章制度，健全学校安全全链条闭环管理机制，建立安全管理联合检查机制，健全控辍保学长效机制，压实“双线四级”责任，加强学生日常考勤监管，实现义务教育辍学学生动态清零。严格落实食品安全“四个最严”要求，坚决执行陪餐制度，防范各类校园食品安全事故发生，全力守护师生“舌尖上的安全”。五是妥善解决招生压力。通过扩建校舍、招聘新教师、对部分学校进行扩容等方式，以解决经开区招生压力。

5.精准发力引客入区，持续优化文旅发展环境。梳理重大优质旅游资源，包装策划重点文旅招商项目，争取纳入省市级重点项目，开展精准招商，推动项目落地；提升公共文化服务水平，改造升级街道文化站和社区服务中心，持续开展“遇见云南”“我们的节日”等主题活动，常态化举办文化活动，增强城市文化软实力；打造避暑旅游品牌。策划“清凉经开区2026避暑季”活动，新增避暑线路2条；加强跨区域合作推介，提升旅居村、酒店服务品质，力争全年避暑接待游客5万人次以上。

6.强化责任落实，持续做好水务各项工作。全面推行河（湖）长制工作，加强宣传引导，强化工作督查，持续优化数字经开水环境监管平台功能、拓展场景，强化数据共享与技术应用，打造具有经开区特色的智慧水务模式；完成小（二）型水库维修养护项目及雨水情测报和大坝安全监测项目施工；认真做好2025年32座小型水库白蚁等害堤动物防治相关工作及12座小型水库维修养护项目相关工作；持续完善防汛抗旱应急预案，加强演练与设施建设，强化物资储备及区域联防，加强水库管理工作，持续做好汛期5件小（一）型水库的管理运行工作，强化水库盲点监管力度。

7.夯实社会保障体系，持续推进社会保障服务工作提质增效。持之以恒抓扩面调结构，贯彻落实好各项政策措施。推进实施高质量参保行动，稳妥有序提高城镇就业人员参加职工基本养老保险比例，推动失业保险、工伤保险向职业劳动者广覆盖；聚焦正常经营纳税企业，联合税务、市场监督管理、劳动保障监察等部门，开展政策宣传，引导督促用人单位及其职工依法参保；聚焦灵活就业人员、农民工、新就业形态人员，联合社会工作部，推动平台企业为全职及稳定兼职人员参加社会保险，积极动员参保缴费；聚焦断缴断保人员，加强数据分析，分类做好政策解释，引导持续缴费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制6人，工勤人员编制9人，事业编制17人。在职实有105人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障54人。人员超编原因是政府雇员1人、长期聘用人员14人、临聘人员54人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,404,194.51元，其中：一般公共预算57,404,194.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加33,824,257.14元，增长143.45%，主要原因分析为2025年6月机构合并，工作量增加，故2026年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57,404,194.51元，其中：本年收入57,404,194.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,404,194.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加33,824,257.14元，增长143.45%，主要原因分析为2025年6月机构合并，工作量增加，故2026年预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,404,194.51元。财政拨款安排支出57,404,194.51元，其中：基本支出7,178,232.63元，与上年对比减少1,465,704.74元，下降16.96%，主要原因分析本年压减了非刚性支出且机关事业单位基本养老保险统筹外退休待遇经费归并在项目类支出，故基本支出相比去年减少；项目支出50,225,961.88元，与上年对比增加35,289,961.88元，增长236.27%，主要原因分析为2025年6月机构合并，工作量增加，故2026年预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6,451,314.70元，主要用于行政人员和事业人员的工资福利经费。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2,030,000.00元，主要用于经开区应急管理安全生产隐患排查经费及应急管理的相关工作经费，数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目经费。

2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,310,000.00元，主要用于全域智慧监管平台项目经费。

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于民族团结进步示范区项目经费。

2013404一般公共服务支出－统战事务－宗教事务10,000.00元，主要用于宗教活动场所“五进”工作经费。

2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务10,335,000.00元，主要用于教师招考及职称评审等事务。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出10,700,000.00元，主要用于编外教辅人员解聘补偿及麒麟、马龙区教体局委托代办等事务。

2050202教育支出—普通教育—小学教育60,698.73元，主要用于经开区2026年城乡义务教育补助。

2050203教育支出—普通教育—初中教育88,707.78元，主要用于经开区2026年城乡义务教育补助。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出4,000,000.00元，主要用于朝阳小学支付租用卓尔幼儿园的租金。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育97,440.00元，主要用于经开区中等职业学校的学生资助。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设6,200,000.00元，主要用于支付经开区学校校舍建设、维修工程款。

2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务100,000.00元，主要用于群众文化活动、旅游推荐活动经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4,200.00元，主要用于文化站免费开放设施设备补充购置经费。

2070202文化旅游体育与传媒支出—文物—一般行政管理事务350,000.00元，主要用于三元宫爱国主义教育基地工作经费及云南省第四次全国文物普查工作经费。

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务930,000.00元，主要用于经开区灵活就业人员社保代缴服务经费，以及企业退休人员社会化管理服务工作经费，用于开展辖区内灵活就业人员参保信息登记、缴费申报、待遇衔接等日常经办服务，保障社区退休人员活动场所运维、节日慰问、资格认证等管理服务事项正常推进。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构60,000.00元，主要用于本单位临聘人员的工资支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出254,500.00元，主要用于支付委托麒麟区、马龙区代办婚姻登记业务等经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休116,400.00元，主要用于单位离退休人员的工资经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,139,600.00元，主要用于发放单位离退休人员的工资经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出173,659.68元，主要用于行政人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,700.00元，主要用于一次性结算去世离退休人员的丧葬费和遗属一次性抚恤金支出，保障去世人员家属的相关待遇能够按时足额发放。

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤29,400.00元，主要用于按照国家标准发放给单位因工致残人员的伤残抚恤金，保障伤残人员的基本生活待遇。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助69,700.00元，主要用于优抚对象的解困帮扶及其他临时救助的补助。

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待450,000.00元，主要用于发放经开区年度入伍义务兵的家庭优待金，按照地方优待标准为每一名入伍义务兵家庭发放对应补贴，落实拥军优属的相关政策要求，提升现役军人家庭的荣誉感与获得感。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出232,005.20元，主要用于自主就业一次性经济补助、退役士兵自主就业创业就业培训补助、退役士兵待安排工作期间社保补助等相关优抚项目，保障各类退役士兵群体享受相应政策待遇。

2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置1,920,000.00元，主要用于退役士兵安置补助。

2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育8,400.00元，主要用于退役士兵的职业技能培训以及日常管理服务工作，帮助退役士兵更快适应地方就业环境，完成职业身份转换。

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出100,000.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性就业创业补贴发放，以及退役士兵就业服务活动组织经费，落实针对退役士兵群体的就业帮扶政策，鼓励退役士兵自主创业、灵活就业。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利8,285.76元，主要用于保障符合条件的困境儿童基本生活补贴发放，按月为纳入保障范围的孤儿、事实无人抚养儿童发放基本生活补助，保障其饮食、穿衣、教育、医疗等日常开支需求。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利558,129.20元，主要用于老年人工作经费及发放高龄津贴，按照年满80周岁及以上，可以享受每人每月50元的津贴待遇。满90周岁及以上的，每人每月享受100元的津贴待遇。100周岁的以具体出生月为基准，每人每月享受300元的津贴待遇。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬1,200,000.00元，主要用于我区公益性殡葬服务设施的日常运营维护补助，以及辖区内困难群众去世后的基本殡葬服务费减免，为符合条件的低保对象、特困人员、享受定期抚恤补助的优抚对象等困难群体免费提供遗体接运、遗体冷藏、普通火化、骨灰寄存等四项基础殡葬服务，减轻困难群众的丧葬负担，推进殡葬惠民政策落地落实。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务100,000.00元，主要用于支持老体协活动工作。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行36,000.00元，主要用于残疾人方面的工作经费支出。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复320,000.00元，主要用于发放残疾人困难生活补贴和重度护理津贴。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴617,430.00元，主要用于支持残疾人事业发展补助及残疾人生活和护理津贴。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出68,996.32元，主要用于对城市低保对象发放最低生活保障金，为符合保障条件的低收入城市居民提供基本生活兜底，根据低保对象家庭人口、家庭收入水平核算补助额度，按月足额发放到低保对象账户，保障困难群众吃、穿、住等基本生活需求得到满足，守住民生保障的底线。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出65,545.64元，主要用于发放享受农村最低生活保障的困难家庭补助，按照家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的差额进行发放，对其中重度残疾人、重病患者、困境儿童等特殊困难对象，可以按照规定适当提高补助水平，保障农村困难群众的基本生活需求，守住不发生规模性返贫的底线。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出15,749.02元，主要用于对遭遇火灾、交通事故等突发意外事件，或因家庭成员突发重大疾病导致基本生活出现严重困难的城乡居民家庭给予应急性、过渡性生活救助。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出840.00元，主要用于对辖区内流浪乞讨人员开展巡回救助过程中产生的必要支出。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出37,283.03元，主要用于保障城市特困供养对象的基本生活、医疗照料、丧葬办理等各类需求，按照当地特困人员救助供养标准按月发放基本生活供养金，同时对部分失能、半失能的特困人员发放照料护理补贴，满足他们日常照料的实际需求，切实落实特困人员应养尽养的保障要求。

2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务200,000.00元，主要用于我区卫生健康领域日常行政工作开展，包括公共卫生政策宣传、辖区医疗机构日常监管巡查、基层医疗服务体系建设调研督导、卫生健康工作会议组织等相关开支。

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出335,951.20元，主要用于实施计划生育家庭特别扶助制度，包括发放独生子女伤残、死亡家庭特别扶助金以及计划生育家庭奖励扶助金，对符合计划生育政策的家庭提供经济补助支持，特别是对独生子女伤残、死亡家庭，按照规定标准提高扶助金额，做到应扶尽扶，切实保障计划生育家庭的合法权益，减轻计划生育特殊家庭在生活照料、医疗养老和精神慰藉等方面的实际困难，确保国家计划生育奖励扶助政策得到全面落实。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗54,600.19元，主要用于缴纳本单位承担部分医疗保险费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40,147.20元，主要用于在职在编的行政人员和事业人员的公务员医疗补助单位部分。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,735.38元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助100,000.00元，主要用于经开区优抚对象医疗补助。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出150,000.00元，主要用于支付新建住宅小区养老服务设施用房配套设施。

2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务1,530,000.00元，主要用于烟叶税收返还。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制400,000.00元，主要用于2026年重大动物疫病防控和畜牧业发展工作及病媒生物防治工作。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业40,000.00元，主要用于跨省、跨州市务工一次性交通补助。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出950,000.00元，林长制工作经费及经开区河长制，取水计量检测设施、一河一策等项目。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设1,000,000.00元，主要用于曲靖白石江经开区段河道的综合治理应急工程。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金140,775.48元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾150,000.00元，主要用于经开区范围内森林草原日常巡防、火情监测预警、防火设施维护、扑救物资储备，以及森林防火宣传培训、应急队伍演练等相关开支。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增长变化原因为机构合并，故2026年公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目800,000.00元，项目内容为全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。

2.经开区胜峰学校（湛大屯小学）建设项目2,000,000.00元，项目计划总投资269,874,300.00元，其中：工程建设费197,291,600.00元，工程建设其他费50,891,900.00元，预备费21,690,800.00元。整个项目用地49,967.08平方米（合74.59亩），净用地面积41,720.16平方米（合62.58亩）；防护绿地面积8,255.92平方米（合12.38亩）。建设24个小学班和12个初中班。总建设规模39,780.63平方米。2023年完成立项审批，进行规划设计；办理工程建设手续，进行场地平整，完成前期手续报批工作；进行主体工程招投标，启动工程建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年机关运行经费安排431,188.90元，与上年对比减少8,212,711.10元，下降95.01%，主要原因分析本年剔除了无关的费用，细化了机关运行经费的范围，主要包括办公费，公务接待费，工会经费，后勤工作经费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区综合保障局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区综合保障局资产总额21,917,815.12元，其中，流动资产1,247,596.70元，固定资产1,015,459.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,654,758.97元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,813,875.65元，其中固定资产增加177,504.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101400111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区综合保障局2026年预算公开表20260320093402349.pdf