监督索引号53030014076300000

附件1

曲靖市医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市医疗保障局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）机构设置情况

曲靖市医疗保障局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化医保综合改革，推进高质量发展走在前列。结合部门职责认真贯彻落实曲靖市“10件惠民实事”，充分发挥医保基金杠杆调节作用，持续赋能医疗事业高质量发展。一是做好医保基金“一预付三结算”。为全市77家定点医疗机构预拨医保基金2.09亿元，有效减轻医疗机构垫资压力；推进基金即时结算，从申报结算到费用拨付，时限不超20天；在全省率先推行医保基金直接结算集采货款，2025年结算货款6.66亿元，企业“回款”周期从6个月以上缩短至30天左右。二是深化医保支付方式改革。坚持基层医疗机构不设总额，合规费用全额拨付；82家开展住院服务的二级及以上定点医疗机构纳入DRG付费范围；兑现2024年居民医保基金打包付费考核金1.33亿元；12家医疗机构落地中医优势病种、6家推行中医日间病房；门诊慢病购买中药饮片报销90%，惠及5万余人次，有效打破中医诊疗“被西医路径捆绑”的困境。三是贯通药品耗材集采“突破口”。组织公立医疗机构全覆盖参加国家和省、市联盟集采46批次，累计牵头开展13批次市级集采，累计减少医药产品使用费用超20亿元。四是创新医药服务新方式。护理、放射检查等10批次立项指南平稳落地。整合门诊看病、慢病认定、购药报销、医保经办等“三医”服务，建成“慢特病共享药房”26个，“一站式”服务病人18万人次，节约资金4000余万元。

2.完善多层次医疗保障，助推民生改善走在前列。强化医保制度体系建设，持续保障和改善群众医疗保障待遇水平。一是巩固全民参保成果。全市参保588.86万人，参保目标完成率100.17%，建成“一人一档”全民参保数据库，未参保人员信息核实工作100%完成；全市11.21万三类监测对象，81.54万脱贫人口，27.08万低保特困人员100%动态参保。二是优化群众待遇保障。严格落实医保待遇清单，调整居民医保年度最高支付限额至45万元。全市享受医保待遇3166.64万人次，住院费用政策范围内报销比例为职工86.45%、居民74.21%，农村低收入人口85%左右，住院待遇水平高于全省平均。三是强化重点人群托底。医疗救助及资助参保210.71万人次，支出5.48亿元；将分娩镇痛项目纳入医保报销，生育津贴直发参保人，共1.58万人次享受生育保险待遇，涉及资金1.78亿元。

3.筑牢医保安全防线，基金监管成效走在前列。锚定医保基金安全核心目标，构建医保基金监管现代化治理体系。一是专项整治纠治并举。市级有关领导先后6次研究部署专项整治工作，明确4方面87个整治重点，构建市医保局牵头的7部门协作机制，对县（市、区）进行全覆盖服务指导。全市医保系统查摆45个问题制定67条措施，制定长效监管制度机制43项，移送问题线索716条，追责问责56人，挽回医保基金损失9700余万元。省专项整治调研组给予领导高度重视、整治思路清、档案台账齐、特色亮点多、成效显著等肯定；2次在全省会议上交流发言，省专项整治办采用5期工作简报，经验在全省推广。二是“专家共识”破除困局。搭建医疗、医保沟通交流平台，共同研讨、统一标准，累计形成14期“专家共识”，有效解决了处罚界限不清、屡罚不止的问题，获省委调研组高度评价。三是“驻点监管”关口前移。派出18组49人驻点工作组，将事后处罚转变为事前、事中过程监管，指导医疗机构主动退回违规费用超1400万元。四是智能监管精准防控。充分利用国家智能监管试点，建成曲靖数据专区，重点医疗机构全覆盖接入，204条本地化规则纳入前置审核，精准核查19批次360万余条疑点数据，以数据整合、风险预警、数据筛查、智能分析、系统管理五大功能模块实现“预警—监督—处理”闭环管理。打掉1个“开药倒卖”团伙，医保支付资格“驾照式”记分388人次。五是信用管理标本兼治。被列为基金监管信用评价省级试点，完成全市235家定点医疗机构的信用评价并公示。

4.深化减负赋能，促进群众满意度提升走在前列。优化参保缴费、转移接续、待遇享受、费用结算等环节流程，18项医保领域“高效办成一件事”全面落实。依托智慧医保系统和医保码推行医保移动支付，开展医保码“一码付”“信用就医”，实现先诊疗后结算、“一站式”无感支付，患者就医购药结算时间较以往大幅缩减近90%。做优暖心服务，推行亮牌上岗、规范服务标准，用“微笑”让服务更有温度；严格落实业务受理一次性办结、一次性告知制度，用“只跑一次”让服务更高效；整合服务窗口资源，用“一窗通办”全面提升服务质效；优化经办服务流程，实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件，县级及以上医保服务大厅设“综合柜员”窗口，52项政务服务事项进驻政务服务中心，高频事项下沉至乡、村两级15项、7项，延伸至医院、银行等第三方22项，实行省内跨区域通办25项。持续推进医保系统行风、干部队伍作风建设“双提升”，及时受理处置市县乡三级148个医保经办机构“不能办”窗口反馈的各类事项，解决群众办事痛点、堵点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的原因是：2023年4月曲靖市参公单位编制改革，我单位参公管理事业编制由50人缩减至33人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入83,975,142.80元，其中：一般公共预算83,975,142.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少195,457.20元，下降0.23%，主要原因分析：一是2025年单位职工退休减少2人，调入、新招录增加8人，导致职工工资和社会保障缴费等人员类经费比上年增加；二是由于标准提高，城乡居民医保市级补助资金比上年增加1,243,370.00元；三是由于政策调整，城乡居民医保和医疗救助市级补助资金比上年减少5,633,930.00元；四是中央医疗服务与保障能力提升补助资金（市对下）比上年增加2,528,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83,975,142.80元，其中：本年收入83,975,142.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,975,142.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少195,457.20元，下降0.23%，主要原因分析：一是2025年单位职工退休减少2人，调入、新招录增加8人，导致职工工资和社会保障缴费等人员类经费比上年增加；二是由于标准提高，城乡居民医保市级补助资金比上年增加1,243,370.00元；三是由于政策调整，城乡居民医保和医疗救助市级补助资金比上年减少5,633,930.00元；四是中央医疗服务与保障能力提升补助资金（市对下）比上年增加2,528,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出83,975,142.80元。财政拨款安排支出83,975,142.80元，其中：基本支出14,024,902.80元，与上年对比增加1,584,702.80元，增长12.74%，主要原因一是2025年单位职工退休减少2人，调入、新招录增加8人，导致职工工资和社会保障缴费等人员类经费比上年增加；二是划拨1辆公务用车，公务用车运行维护费增加23,048.20元。项目支出69,950,240.00元，与上年对比减少1,780,160.00元，下降2.48%，主要原因一是由于标准提高，城乡居民医保市级补助资金比上年增加1,243,370.00元；二是由于政策调整，城乡居民医保和医疗救助市级补助资金比上年减少5,633,930.00元；三是中央医疗服务与保障能力提升补助资金（市对下）比上年增加2,528,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出1,402,634.69元，主要用于行政单位退休人员经费和机关事业单位基本养老保险、其他社会保险缴费支出；

20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出1,396,764.35元，主要用于行政单位退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休39,251.38元，主要用于退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,357,512.97元，主要用于缴纳单位职工养老保险；

20899社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,870.34元，主要用于事业单位人员工伤保险支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,870.34元，主要用于事业单位人员工伤保险支出。

210卫生健康支出76,769,904.43元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助；市级财政对城乡基本医疗保险、城乡医疗救助的补助，单位行政运行、信息化建设、医保经办服务事项的支出；

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗866,246.15元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗471,395.86元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助315,638.76元，主要用于缴纳行政单位职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出79,211.53元，主要用于缴纳事业单位人员职工的医疗保险、生育保险；

21012卫生健康支出－财政对基本医疗保险基金的补助54,143,370.00元，主要用于市级财政对城乡基本医疗保险的参保补助；

2101202卫生健康支出－财政对基本医疗保障基金的补助－财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助54,143,370.00元，主要用于市级财政对城乡基本医疗保险的参保补助；

21013卫生健康支出－医疗救助8,606,070.00元，要用于市级财政对城乡居民医疗救助补助；

2101301卫生健康支出－医疗救助－城乡医疗救助8,606,070.00元，要用于市级财政对城乡居民医疗救助补助。

21015卫生健康支出－医疗保障管理事务13,154,218.28元，主要用于职工工资奖金津补贴、公务交通补贴等，单位信息化建设、工会经费、办公经费、会议费、公务接待费，以及开展医保业务、医保经办事务等工作；

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行9,360,553.99元，其中8,037,130.72元主要用于行政和参公管理编制职工工资奖金津补贴、公务交通补贴等，1,323,423.27元主要用于单位职工工会费、办公经费、会议费、公务接待费等；

2101504卫生健康支出－医疗保障管理事务－信息化建设545,865.00元，主要用于单位信息化建设；

2101505卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障政策管理370,000.00元，主要用于开展医疗保障政策管理等工作；

2101506卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障经办事务993,800.00元，主要用于开展医保支付方式改革、医保基金监管工作、待遇保障、推进医保目录管理、开展曲靖市药品、高值医用耗材集中带量采购试点工作，欺诈骗取医疗保障基金行为奖励金等；

2101550卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行1,184,864.29元，其中1,068,992.96元主要用于事业编制职工工资奖金津补贴、公务交通补贴等，115,871.33元主要用于单位职工工会费、办公经费、会议费、公务接待费等；

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出699,135.00元，主要用于开展医疗服务与保障能力提升、医保基金监管工作、智慧医保建设等。

221住房保障支出1,210,603.68元，主要用于缴纳单位职工公积金。

22102住房保障支出－住房改革支出1,210,603.68元，主要用于缴纳单位职工公积金。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,210,603.68元，主要用于缴纳单位职工公积金。

230转移性支出4,592,000.00元，主要用于下达各县（市、区）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）。

23002转移性支出—一般性转移支付4,592,000.00元，主要用于下达各县（市、区）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）。

2300249转移性支出一般性转移支付－医疗卫生共同财政事权转移支付支出4,592,000.00元，主要用于下达各县（市、区）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市医疗保障局2026年转移性支出4,592,000.00元，主要用于下达各县（市、区）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分），其中：麒麟区149,800.00元，沾益区414,700.00元，马龙区388,900.00元，陆良县643,900.00元，师宗县299,100.00元，罗平县851,700.00元，富源县530,200.00元，会泽县965,800.00元，经开区347,900.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额143,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算113,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,748.20元，较上年增加6,648.20元，增长13.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市医疗保障局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少16,400.00元，下降73.21%，国内公务接待批次为16次，共计接待62人次。

增减变化原因：单位厉行节约，公务接待次数人数大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年增加23,048.20元，增长89.68%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年增加23,048.20元，增长89.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：市机关事务管理局2025年11月20日调整一辆公务用车由我单位管理使用，2026年度公务用车运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点预算项目2个。

1.城乡居民基本医疗保险市级补助资金54,143,370.00元。

项目绩效目标：保障参保居民应参尽参，保障参保群众基本医疗需求，确保参保人员看病有保障，减轻参保人员个人就医负担，有效缓解参保患者就医压力。

2.城乡医疗救助补助资金8,606,070.00元。

项目绩效目标： 资助困难群众参加城乡基本医疗保险、开展住院救助、门诊救助、重特大疾病医疗救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2026年机关运行经费安排1,478,545.98元，与上年对比增加94,225.98元，增长6.81%，主要原因分析：一是2025年单位职工退休减少2人，调入、新招录增加8人；二是市机关事务管理局2025年11月20日调整一辆公务用车由我单位管理使用，2026年度公务用车运行维护费预算数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2026年委托业务费安排1,468,800.00元，与上年对比减少52,915.48元，下降3.48%，主要原因分析：药品和医用耗材集中带量采购工作所需经费调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市医疗保障局资产总额2,395,434.69元，其中，流动资产46,743.27元，固定资产2,254,617.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产94,074.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加48,511.79元，其中固定资产增加160,097.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014076300111

附件列表：

• 曲靖市医疗保障局2026年部门预算公开表20260319082025023.pdf