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曲靖市环境科学研究所2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市环境科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市环境科学研究所2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4内设机构，包括：所长室、办公室、业务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年主要工作目标是健全排污许可证审核质量控制制度，提升排污许可证审核质量；开展排污许可证申请技术审核，完成审核工作任务；开展排污许可证证后监管、执行方面的研究，为排污单位和环境管理提供好技术服务；开展其他课题研究。一是健全内部排污许可证审核质量控制制度，采取内部交叉复核、会审等方式，不断提升排污许可证技术审核工作质量，确保核发的排污许可证不存在重点问题。二是开展排污许可证申请技术审核，按照即将发布的新版排污许可名录要求，指导新增排污单位规范开展排污许可证申请工作，完成各类排污许可证申请的技术审核工作。努力推动建立排污许可证核发联合审查机制。三是在现有研究成果基础上，2026年力争完成1—2个行业的排污许可证申请、执行及证后监管、依证执法等指导性文件编制，指导排污单位落实主体责任，助力排污许可证后监管及依证执法。四是力所能及开展涉及水生态方面的课题研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,727,207.48元，其中：一般公共预算1,638,087.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入89,120.42元。

与上年对比，减少378,495.08元，下降17.97%，主要原一是人员减少2人，导致一般公共预算财政拨款收入减少；二是其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,638,087.06元，其中：本年收入1,638,087.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,638,087.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少365,349.48元，下降18.24%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,727,207.48元。财政拨款安排支出1,638,087.06元，其中：基本支出1,568,087.06元，与上年对比减少355,349.48元，下降18.47%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款人员经费收入减少；项目支出70,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降12.50%，主要原因是排污许可证监管技术支持项目经费支出减少了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,681.05元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,172.97元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出6,045.73元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出58,729.97元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,114.70元，主要用于职工的工伤保险缴费和职工的生育保险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出1,268,436.92元，主要用于职工工资、保障单位正常运转的公用经费支出1,198,436.92元和排污许可证监管技术支持工作支出70,000.00元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出130,905.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市环境科学研究所2026年无市对下专项转移支付预算支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境科学研究所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是在现有研究成果基础上，2026年力争完成1—2个行业的排污许可证申请、执行及证后监管，增加了业务车辆的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市环境科学研究所2026年市级安排项目经费2个，分别为：排污许可证监管技术支持项目经费70,000.00元，曲靖市废弃地膜污染治理研究专项资金经费89,120.42元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表）。

2.曲靖市环境科学研究所2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位不属于参公管理事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位2025年和2026年均无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额230,245.65元，其中，流动资产111,048.21元，固定资产107,099.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,097.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51,446.64元，其中固定资产减少28,322.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100201500111

附件列表：

• 曲靖市环境科学研究所2026年部门预算公开表20260319103251240.pdf