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附件1

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。

2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。

4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。

5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。

7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领。实施“银龄尚学”行动，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记给“银龄行动”老年志愿者代表的回信精神，引导全市离退休干部更加自觉增强“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。开展“送纪上门”活动，把党纪学习教育融入“三会一课”、参观考察、走访慰问等日常工作中，教育引导老同志做遵纪守法的模范长者，为打造清廉云南建设市域新高地贡献“银发力量”。

二是强化离退休干部党的建设。推行离退休干部党支部+非中共党员离退休干部学习小组工作机制。探索建立离退休干部流动党员流出地、流入地双向共管机制，切实把流动党员纳入党组织有效管理。加强国有企业退休人员移交社区服务管理党组织建设，实现离退休干部党支部应建尽建、离退休干部党员应管尽管。选优配强离退休党支部书记和支委，落实党建联络员制度，抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实，提升党组织的活动质量。

三是围绕中心助力发展。围绕省委对曲靖“六个走在前列、六个着力”要求和全市“一中心一样板两区”奋斗目标，持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，打好“银发助力”五张牌。用好“珠源银发宣讲团”平台，健全完善工作机制，开展进机关、进企业、进学校、进社区、进农村“五进”宣讲活动。用好“银耀珠源”志愿服务平台，扎实开展志愿服务活动。用好“珠源银发人才”平台，深入挖掘政治站位高、思想素质好、理论功底深、作风形象优、表达能力强的“五老”资源，储备充实教育、医疗、科技、宣讲等“银发人才库”，引导老同志在推动高质量发展、乡村振兴、生态文明、民族团结、基层治理等方面积极发挥作用。

四是开展“学回信精神·助改革发展”主题活动。结合曲靖实际，组织开展助力“一中心一样板两区”建设专题调研，为推进中国式现代化曲靖实践贡献智慧和力量。开展第四届离退休干部展览展示展演活动，引导广大离退休干部积极创作书画、摄影、歌舞、诗词等作品。组织参加全省老年大学精品课程教学成果展演。持续深化学习全国离退休干部“双先”典型事迹和精神，强化榜样示范带动作用。

五是强化离退休干部工作部门自身建设。开办“工作业务大讲堂”，举办全市老干部工作者素质提升班，认真学习党的创新理论，切实把学习成效转化为做好老干部工作的实际举措和科学的工作方法。常态化开展政治忠诚教育，严格落实“第一议题”，开展“党员进党校”“党的创新理论我来讲”“微党课”等活动，让忠诚成为老干部工作者最鲜明的政治品格。坚持把“让党放心，让老干部满意”作为衡量标准，争做“讲政治、甘奉献、业务精、作风好、敢担当”的离退休干部工作者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,065,627.58元，其中：一般公共预算5,965,627.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入600,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加47,102.55元，增长0.67%，主要原因是2024年7月增资养老保险和住房公积金纳入补发预算、2026年基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,965,627.58元，其中：本年收入5,965,627.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,965,627.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,102.55元，增长0.80%，主要原因是2024年7月增资养老保险和住房公积金纳入补发预算、2026年基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,065,627.58元。财政拨款安排支出5,965,627.58元，其中：基本支出4,647,327.58元，与上年对比增加228,802.55元，增长5.18%，主要原因是2024年7月增资养老保险和住房公积金纳入补发预算、2026年基本支出人员经费增加；项目支出1,318,300.00元，与上年对比减少181,700.00元，下降12.11%，主要原因是项目经费压缩，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,361,858.11元，主要用于机关正常运转所需经费办公费支出和人员工资津贴支出；

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,243,300.00元，主要用于开展老干部工作业务项目支出；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行927,694.31元，主要用于事业人员工资津贴支出及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休248,120.35元，主要用于离退休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出413,975.20元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,652.00元，主要用于缴纳职工失业保险单位部分。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗194,058.28元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114,014.25元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,521.68元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险单位部分；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金358,433.40元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额84,226.04元，其中：政府采购货物预算6,400.00元、政府采购服务预算77,826.04元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,122.30元，较上年减少5,848.54元，下降5.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

减少的原因是：本单位认真贯彻落实严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为73,122.30元，较上年减少3,848.54元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费73,122.30元，较上年减少3,848.54元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：本单位认真贯彻落实严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年机关运行经费安排532,585.93元，与上年对比减少18,237.43元，下降3.31%，具体明细如下：

办公费105,442.58元，与上年对比减少6,023.29元，下降5.40%，主要原因是办公费压缩，导致办公费减少；

水费3,000.00元，与上年对比无增减。

电费11,000.00元，与上年对比无增减。

邮电费6,000.00元，与上年对比无增减。

会议费 8,400.00元，与上年对比无增减；

公务接待费28,000.00元，与上年对比减少2,000.00元，下降6.67%，本单位认真贯彻落实严格遵循中央八项规定精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则；

工会经费70,844.02元，与上年对比增加3,704.18元，增长5.52%，主要原因是人员工资增加，工会经费增加；

福利费79,777.03元，与上年对比增加4,630.22元，增长6.16%，主要原因是人员工资增加，福利费增加；

公务用车运行维护费73,122.30元，与上年对比减少3,848.54元，减少5.00%，减少的原因是本单位认真贯彻落实严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则；

其他交通费147,000.00元，与上年对比减少14,700.00元，下降9.09%，主要原因是今年未提取公务出行租车费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额4,001,780.69元，其中，流动资产1,745,597.07元，固定资产2,256,183.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加397,836.66元，其中固定资产增加363,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总；此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018029000111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会老干部局2026年部门预算表.20260320025405169.pdf