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附件1

曲靖市红十字会2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，曲靖市红十字会将锚定省委“3815”战略发展目标，围绕市委“一中心一样板两区”建设，紧紧抓住省红十字会支持曲靖市红十字事业综合改革高质量发展试点工作的契机，树立和践行正确政绩观，扎实担当作为，奋力开创曲靖红十字事业高质量发展新局面。

2026年的重点任务是：1.加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，确保红十字事业沿着正确方向前进。2.充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。加大人道救助力度，助医、济困、助学、敬老等惠及更多易受损群体。3.应急救护知识普及深入群众。大力推进应急救护培训“六进”活动，积极推动“救在身边·第一响应人”救护员培训，广泛宣传普及应急救护知识。4.“三献”工作提质扩面。完成造血干细胞捐献登记入库800人份、人体器官捐献登记1200人，积极开展无偿献血宣传。5.夯实基层组织基础。持续推进红十字会基层组织建设高质量发展，提升人道服务和动员能力。

二、预算单位基本情况

曲靖市红十字会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3721846.44元，其中：一般公共预算3181846.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入540000.00元。

与上年对比增加39988.11元，增长1.09%，主要原因是2026年在职人员增加2人，基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3181846.44元，其中：本年收入3181846.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3181846.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加499988.11元，增长18.64%，主要原因是2026年在职人员增加2人，基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3721846.44元。财政拨款安排支出3181846.44元，其中：基本支出2891846.44元，与上年对比增加459988.11元，增长18.92%，主要原因是2026年在职人员增加2人；项目支出290000.00元，与上年对比增加40000.00元，增长16.00%，主要原因是新增国产信创电脑采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出2467648.85元，主要用于职工工资福利、公用经费支出及编外人员工资、保险支出等；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出26468.00元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出245462.40元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出85831.78元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出84654.52元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16148.09元，主要用于职工工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出；

2159999其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出40000.00元，主要用于采购国产信创电脑；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出215632.80元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市红十字会2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57969.60元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算17969.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30374.10元，较上年减少282.85元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加1000.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：2026年协调相关单位进行人道救助项目筛查、回访等工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定精神，履行党政机关过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，调减2026年公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市红十字会2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2026年机关运行经费安排147815.10元，与上年对比减少146984.90元，下降49.86%，主要原因是2025年行政人员公务交通补贴等计入机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2026年预算安排委托业务费15000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市红十字会资产总额2223499.00元，其中，流动资产639196.69元，固定资产1581105.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3196.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少234192.52元，其中固定资产减少152773.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014076100111

附件列表：

• 2026年曲靖市红十字会预算公开表20260320041243908.pdf